如果您开具完电子发 票后，发现信息有误，需要进行红字负数电子发 票填开，再开具新的电子发 票。电子发 票不能作废，只能开具红字负数发 票。
*开具红字负数电子发 票前，需要注意以下事项：
开票软件是否升级到最新版本；（您可以通过点击软件中【帮助】-【关于】查看软件版本，版本号显示为V2.0.22及以上版本即可。）
检查电子发 票可开具数量是否大于1；
检查网络是否通畅。
红字电子发票开具步骤
通过“e财税”打开“开票软件”，点击【发 票管理】-【发 票填开管理】-【普通发 票电子版填开】，核对票号无误之后点击【确定】；
第二步：点击【负数】，会弹出来【销项正数发 票代码号码填写、确认】窗口；
第三步：在【销项正数发 票代码号码填写、确认】中，填写需要作废的电子发票对应的【发 票代码】和【发 票号码】，点击【下一步】；
第四步：核实要开具负数发票对应正数发票信息，确认无误后点击【确定】；
第五步：此时，会跳转到开票界面，请核对负数发 票金额为负，备注栏中对应正数发 票代码、号码，确认无误后，点击【打印】；
第六步：在【购买方信息】中填写的手机号码或电子邮箱，接收红字负数发 票，开具负数发票完成后，可重新开具新的电子发 票。
发票分发怎么操作发票分发具体操作如下：1、从网上税务局领取电子发票后，进行发票分发。
在电脑上打开“e财税”软件，点击“网上税务局”；2、在电脑端搜索当地税务局官网，点击进入；3、选择领取电子发票，点击“提交”；4、电子发票领用申请成功，使用开票软件下载发票；5、点击“发票管理”，再选择“发票领购管理”下方“网络发票分发”；6、点击左上方“查询”，等待从服务器获取数据；7、获取到发票分发信息后，点击右侧“分发”即可。
【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。
发票应当套印全国统一发票监制章。
全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国务院税务主管部门规定。
发票监制章由省、自治区、直辖市税务机关制作。
禁止伪造发票监制章。
发票实行不定期换版制度。
需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。
主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查。
临时到本省、自治区、直辖市以外从事经营活动的单位或者个人，应当凭所在地税务机关的证明，向经营地税务机关领购经营地的发票。
临时在本省、自治区、直辖市以内跨市、县从事经营活动领购发票的办法，由省、自治区、直辖市税务机关规定。
为什么我用百旺金赋开的发票,在e财税里找不到了？两个系统不同步，可以更新试试。