增值税发票冲红操作方法如下：1、、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。
法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
增值税专用发票和普通发票的区别是什么1、票面：增值税发票为可抵扣发票，有“增值税专用”字样，普通发票则有“增值税普通发票”字样。
增值税专用发票是三联式的，普通发票两联；2、作用：对于受票企业，只要增值专用发票才可以抵扣，普通发票则不可以。
增值税专票冲红怎么操作专票冲红二种情况：1、销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
销售方开出增值税专用发票，采购已对发票进行勾选认证的情况，由采购方开出红字信息表，导出红字信息表发给销售方，销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统，开红字发票冲红。
专票开错了，作废或者冲红的方法如下：1、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。
专票一般指增值税专用发票，是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
增值税专用发票的作用如下：1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用；2、—种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。
因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。
法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
发票怎么红冲怎么操作一般来说，不同发票类型冲红流程不同，其大致可分为以下情况：1、普通发票冲红流程其步骤基本为：第一步：打开增值税发票开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
再点击“下一步”。
（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
专用发票冲红流程多数情况下，专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。
操作程序如下：（1）红字发票信息表填开第一步，进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开第二步，选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择）第三步，确认信息无误点确定第四步，点击打印—选择不打印第五步，若需要开第二张红字发票信息表—点击确认，若没有下一张需要开—点击取消。
（2）信息表上传第一步，点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出第二步，选中要上传的信息—点击上传第三步，显示审核通过—完成（3）开具红字发票第一步，发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表第二步，选中已审核通过的信息表之后，点击选择第三步，检查票面信息无误—打印到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。
在企业经营期间，遇到发票开具错误或者发生退货时，在发票已经认证或者已经跨月的情况下，需要进行发票冲红处理。
所谓“发票冲红”，是指红冲发票，也就是冲减销项，然后开具正确的发票重新入账。
法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。
第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。