金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统，属于金税系统的安装盘，是用来在电脑上安装金税控制系统的。那么金税盘首次使用怎么操作呢？下面一起来看看吧。
将金税盘和电脑进行连接，金税盘中有附赠的数据线，直接插电脑上就可以。
电脑右下角会提示，有新的硬件接入，稍微等一会，就会自动安装完成所有驱动。
驱动安装完成之后，再安装开票软件，这个软件的安装，只需要找到一个EXE文件即可，名字一般是税控发票开票软件后面跟着版本号。
双击即可自动安装，为了方便购买者的使用，目前的税控设备基本都是傻瓜式的，会一键自动安装。
安装过程中，唯一需要用户操作的，就是输入企业税号和开票号码，税号就是税务登记证号码，不过现在基本上都是三证合一了，就是社会信用代码，一般是9开头的，社会团体单位也可能是5开头。
企业税号可以对应一台开票机，或者对应多台开票机，看个人需要了，输入的开票号码也可以从0，1，2，3，4这样依次类推下去。
安装完成后，即可进行登录，登录默认是以管理员的身份，密码123456，证书口令默认输入15630121999，八个8，登录之后可以再进行修改。
登陆完成后，会进入欢迎界面，在这里，可以进行新的设置，根据自己需要设置完成（这个都有提示步骤，跟着走就是了），设置完成，即可进行开票。
以上就是关于金税盘首次使用怎么操作的全部内容。
这个航天信息增值税发票系统，金税盘怎么用？usb连接上要安装吗【第一步】金税盘与电脑连接
将金税盘通过USB 数据线连接到电脑的USB 接口。
【第二步】双击已下载的安装文件，根据向导提示逐步完成安装。
启动安装包，点击“下一步”
点击“下一步”
选择“完全安装”点击“下一步”
检查税号和开票机号，点击“下一步”
填写地区编号，点击“下一步”
选择安装路径，默认C盘，不修改直接点击“安装”
等待安装完成即可！
【第三步】软件登录和参数设置
双击桌面上的“开票软件图标”启动系统。
初次运
第一栏 默认管理员
第二栏，在此栏中输入用户密码（123456）
第三栏，在此栏中输入证书口令（ 15630121999）
点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软件。为方便后期维护，证书口令可统一设置为15630121999
正确输入密码和口令后，开票软件进入欢迎界面，单击【下一步】
设置管理员
设置主管姓名(主管姓名可设为开票员姓名)和密码“123456”，带*项为必填项目（下同），新密码需要输入2次，输入完成单击【下一步】
设置基本参数：营业地址、电话号码、银行账号等（中间不能敲空格和回车键），输入完成单击【下一步】
设置上传参数
安全接入服务器地址为：https://219.144.206.62:7002，点击按钮，提示“连接成功”，单击【下一步】
完成初始化，单击【确认】正式进入开票软件。
【第四步】增加“开票员”（根据情况选做）
点击菜单栏“系统维护/用户权限设置/角色管理”，可增加另一个 “开票员”（注：管理员和新增开票员不能为同一个人）。
如果对于开票系统安装和设置有不明白的可以拨打航天信息客服热线：95113
扩展资料：
日常操作
发票读入： 依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金 税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”
发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作 依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票 号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打 印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。 注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票
发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理 依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废 →“确定”→“确定”
红字发票： 跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：
1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择 退票原因及填写所退 发票代码和号码→填写确认发票内容→打印
2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种 类的查询导出→选择需要上传的记录→“ ”→“确定”→“确定”
3）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界 面进行红字发票的填开：依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类 →“确认”→“ ” →“导入红字发票信息表”→ →打印 →设置查询条件→ “确定”→选择需要的记录
参考资料：增值税防伪税控系统-航天信息股份有限公司官网
航天金税白盘什么时候开始使用的开票报税时用。
金税盘开票流程：第一步：插上金税盘，进入开票软件。
第二步：点发票管理——发票填开。
选择您要开具的发票种类即可开具相应的发票了，下面以增值税专用发票为例，其它发票的开具基本类。
发票号码确认对话框内，弹出的号码代码一定要仔细核对，待会打印的时候千万不要放错。
将正确的购方信息填全，普通发票可以只填第一行企业名称，专用发票必须填满。
输入货物名称，单位，数量，单价等。
建议以单价(含税)方式输入，开票软件默认是单价(不含税)，可以在开票界面顶排点“价格”按钮切换。
输入完成检查无误，点打印按钮打印。
大部分打印机可按以下调整。
向下调整0，向右调整-7，点打印按钮打印发票。
第一次打印建议放白纸进去打，格式调好了，再进发票查询里调出这张发票，用真实发票打印。