点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
选择“销售方申请”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面...
点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’...
点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击红字发票，填入冲红的蓝票代码和号码两次，下一步，会自动出来红票，调整金额打印就可以了
红冲发票申请怎么写
来源：转载互联网
时间：2023-07-06 02:10:41
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购货方申请开红字发票情况说明怎么写？
就按实际情况写,写好后问一下专管员是否可以就行了。因我方开票有误,造成对方无法退税,特申请开具红字发票。不过对方已认证好象是对方申请才对,就按实际情