一般纳税人开专票给客户需要注意以下几个步骤：
准备相关资料：开具专用发票需要客户提供开票信息，如纳税人识别号、名称、地址、电话等信息。此外，还需要客户提供购买方与销售方之间的业务或财务合同等支持文件，以便开票的合规性。
填写发票内容：根据实际的业务或财务合同内容，填写正确的发票内容，包括开票日期、发票号码、商品或服务名称、单价、数量、税率、金额、合计金额、税额等。需要注意的是，发票内容应当真实准确，并符合税收法律法规的要求。
计算税额：根据税率、金额等信息计算开票税额，同时需要注意税率的选择和计算方式是否正确。
录入发票信息：将填好的发票内容录入到开票软件中并核对无误后，打印出发票。
将发票交付给客户：将开具好的专用发票交付给客户，并在支持文件备份中保存好发票备份和记录。
需要注意的是，开具专用发票的过程中需要注意发票的合规性和真实性，尽量避免任何不良行为和违规操作，以免导致税务处罚和法律责任。如果遇到开票问题，建议咨询会计师或税务专家的意见。
一般纳税人怎么开增值税普通发票一般纳税人开增值税普通发票的流程如下。
点击发票管理，发票填开管理，增值税普通发票填开。
核对发票号码是否与应当开具的纸质发票一致，点击确定。
输入需要开具的发票信息，货物或应税劳务名称和金额必填。
购买方为企业、非企业性单位（有纳税人识别号）和个体工商户，购买方栏的名称、纳税人识别号为必填项。
购买方为非企业性单位（无纳税人识别号）和消费者个人的，名称为必填项，其他项目可根据实际需要填写。
纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开具发票时，带有税收编码的增值税发票票面不作调整，票面中不打印税收编码，税收编码随开票信息一并上传税务机关。
纳税人开具增值税发票时金额栏应填写不含税金额。
增值税开票一般纳税人如何处理?增值税开票一般纳税人如何处理?增值税一般纳税人开票流程1、登录税控发票开票系统,选择发票管理并进入发票开具管理;2、点击发票填开,对发票号码进行确认;3、进入专用发票填开窗口;在对应位置填写购方信息、商品信息、销方信息,确认无误后打印发票即可;但是在填写时需要注意下列问题:①、在专用发票填开窗口,填写购方信息可以直接录入,也可以通过客户资料编码中选取;②、在专用发票填开窗口,填写商品信息只能从商品编码库中选取;③、在工具条中可以选择三种发票填开,分别为正数发票、负数发票、销货清单;④、需要注意填开的发票一经保存就无法更改,如果出现填开错误只能作废重开,另外一张发票只能存在一种税率;⑤、在填开发票时,只打印发票,不会打印清单,如果需要清单可以在查询中进行打印;⑥、已填写发票如果进行复制,所填写内容将被覆盖,发票复制后期内容仍可修改;⑦、可复制发票中不包含负数发票;⑧、可复制发票进行复制时,如果其行数大于当前使用发票允许行数,将提示不能复制;⑨、发票的某一行商品录入折扣便不允许修改,如果需要进行修改,需要先将折扣删除,需要注意商品行和折扣行之间不允许插入其他记录;⑩、发票上的商品可以在每行后加折扣也可以对多行商品统一添加折扣;发票上对多行商品统一添加折旧,需要在商品名称处将标识统一添加折扣的行数,折扣航也算在商品总行数之内;打印的专用发票的税率为4%、6%、13%、17%的,其发票单价为不含税单价,专用发票税率为5%的海洋石油版发票,其单价为含税单价.一般纳税人增值税怎么抵扣进项?一般纳税人增值税是通过勾选认证进项专用发票的方式抵扣进项税额.一般纳税人取得进项增值税专用发票的时候账务处理是,借:库存商品或原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目.。