生产企业出口退税申报系统详细操作流程步骤如下：
出口货物的明细录入。
登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1（以下简称退税系统），点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。
依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号，一般为四位数，如0001、0002、003……，以此类推。
出口日期：填列报关单的出口日期。
注意：报关单上有2个日期，千万不能填申报日期。
出口报关单号：先录入18位的报关单号，再在其后加001，如果同一张报关单上有2条以上出口记录，第二条就加002，以此类推。
人民币离岸价：无论出口货物以何种方式成交，这里必须填列FOB价，如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符，可以倒求汇率再录入，以此来保证退税系统与账面一致。
确认明细申报数据。
增值税纳税申报表录入。
在前几步录入明细之后，退出，再进入增值税纳税申报表录入。
点击增，录入增值税申报表数据。
一般情况，进项税额转出＝不得抵扣税额＝征退税差额。
注意：如果当期有非正常转出，那么不得抵扣税额=进项税额转出＋非正常转出。
免抵退申报汇总录入。
在做完增值税纳税申报表录入退出后，再进入免抵退申报汇总录入。
这一步只需要点击“增加”，再按回车键就可以了，退税系统会自动带出数据，不要修改表内数据。
免抵退申报资料录入。
生成免抵退申报数据。
依照下图。
在出现的界面点击确定。
在生成免抵退申报数据后，弹出对话框，再次点击确定。
生成远程预审文件。
以上就是生产企业出口退税申报系统的详细操作流程了。
出口退税勾选后怎么申报出口退税勾选后怎么申报1.纳税人登录综合服务平台后,进入"抵扣勾选"菜单下"发票抵扣勾选"模块,发票类别选择"海关缴款书",勾选状态选择"未勾选",根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击"查询"按钮,则在勾选操作区显示符合查询条件的缴款书.2.选择勾选的缴款书后,系统会将有效税额转变为可编辑状态(如图),系统默认的有效税额为发票税额,用户可修改并输入实际发生的有效税额,输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额,该张缴款书的剩余税额(税额-有效税额)则自动构成不抵扣,无需在"发票不抵扣勾选"界面勾选.3.确认本次需要勾选的缴款书全部勾选完成后,点击"提交"按钮,弹出勾选认证信息对话框.4.确认本次需要勾选的缴款书全部勾选完成后,点击"提交"按钮,弹出勾选认证信息对话框.出口退税勾选操作流程增值税发票综合服务平台"退税勾选"模块下设"发票退税勾选"、"退税批量勾选"、"退税确认勾选"和"退税勾选统计"四项功能.外贸企业、水电气等其他企业、外贸综合服务企业具有"退税勾选"功能权限,可作退税勾选的发票类型为增值税专用发票(不包括代办退税专用发票).外贸企业退税勾选的流程为:先通过"发票退税勾选"和"退税批量勾选"功能逐票勾选或批量勾选多份发票,再通过"退税勾选确认"功能进行确认.外贸企业未进行退税勾选确认的发票不能用于出口退税,一个自然月内可对当期勾选的发票进行多次确认,一经确认无法撤销.。
出口退税的操作步骤 具体怎么操作？双击生产企业出口退税申报系统，输入用户名—确定—输入当前所属期（生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前，所属期与增值税申报一致，如果是2005年3月15号之前申报，那是报2005年2月的，所属期为200502）
出口货物明细申报录入1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加（填入相关数据）2、申报数据处理—数据一致性检查
收齐出口单证明细录入1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位，如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对，如有错，应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对，如有错与上一样—保存
申报数据处理—数据一致性检查
免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审
到税务预审反馈后，撤销已生成数据（申报数据处理—撤销已申报数据）—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘
基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入（根据增值税申报表录入）
数据一次性检查
基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存（注意：应调整销售额与增值税纳税申报表差额）