发票给了对方，对方不付钱，可以到工商局举报、报备，然后经法院起诉追讨。法律分析根据相关法律条例规定，如果已经开票给客户，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。 一般应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。 为了防范先开发票后付款行为，可能会带来的风险，提前约定，对于先开发票后付款，企业在合同签订时约定这一条款。 开具收条，如果事先合同中没有约定，合同履行过程中对方提出先开发票后付款需求，应当让对方开具发票收条一张，并在收条中载明款项未结清。及时对账，对于存在欠款的，应当定期进行财务对账，财务对账单能否证明欠款的事实。 签署合同的时候要弄清楚，付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚，如果是需要先开发票，一定要写清楚。 其次，如果之前的合同没有约定先开票，但是，实际操作中对方要求的，可以开票的时候让对方写个发票的收据，写明“发票已经收到，写明发票的号码，但是发票涉及的款未付”，这也是证据了。
收到发票未付款怎么做账收到发票未付款的做账方法如下：
企业收到商品相关发票未付款时：
借：库存商品（或原材料科目）。
应交税费一应交增值税 （进项税额）。
贷：应付账款一公司名称。
企业收到费用相关发票未付款时：
借：管理费用（根据费用所属部门计入相关科目）。
应交税费一应交增值税 （进项税额）。
贷：其他应付款一公司名称（或应付账款科目）。
企业收到商品相关发票或费用相关发票未付款时，应当通过“库存商品”科目、“管理费用”等科目以及“应付账款"等相关二级科目核算。 应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
发票
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。
开了增值税发票,对方公司不付款怎么办?公司增值发票已开，对方公司迟迟不付款该怎么办? 1，你们要保留好相关供货的证据(如合同、对帐单、收货单、传真件、电子邮件、手机短信、录音、汇款纪录、身份证号码等)，及时找律师帮你先发律师函，表明你方立场，要求对方及时支付货款，若对方不理，可以起诉解决。
2，若发现对方有财产，可以及时申请财全保全，官司胜诉后，就可以从该财产支付你们的货款。
3，很多时候发生货款纠纷，欠钱一方，就以货物有质量问题或交货延期等理由，要求不付或少付货款，但欠钱一方应举证证明货物的质量问题或交货延期，才能构成一个合法的不支付理由。
给别个公司开具了增值税普通发票，票已经给了 收到增值税普通发票没有开户行和账号，能报销。
《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)虽然对开具增值税普通发票的开具作出了明确规定，但对增值税普通发票的开户行和账号并没有作具体的要求。
《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号): 一、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
本公告所称企业，包括、非制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。