如果购方未认证抵扣发票，则把发票退还给销售方企业，由销售方自行开具红字发票信息表，待申请完成后自行开具负数发票即可。
如果购方已经把发票认证抵扣了，那就由购买方申请红字发票信息表，申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票。 以上均是增值税专用发票购销方申请方式，如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可。
销售方开的红字票怎么处理
来源：转载互联网
时间：2023-07-04 18:23:03
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销售方开具红字发票后的账务处理？
销售方开具红字发票之后做的账务处理和开蓝字发票时候的账务处理一模一样,只不过是把数字变成负数即可销售方开具红字发票之后做的账务处理和开蓝字发票时候
购货方开出红字发票申请信息表，销售方怎么处理？
答:之前的步骤按照正常开发票的流程就可以,在开具发票的步骤里有个红字选项,点击那个然后按要求输入信息表编号就可以开具了。答:之前的步骤按照正常开发票的
购买方开具红字信息表销售方怎么处理？
1、首先获取红字增值税专用发票。2、登录增值税发票税控开票软件,点击发票填开按钮。3、点击价格,点击导入网络下载红字发票信息表。4、点击文件,点击下载
购货方收到红字发票怎么处理？
我方当月申请开具红字发票,并在3月初报税时做了进项税转出。——来红字票时需要再次转回这个转出金额。实际上这个不用做进项税额转出的。我方在收到红字发票