发票单位名称开错了怎么办

发票抬头开错了可以重开。

如果发票抬头开错了，可以进行重开，但是需要符合一定的条件和程序。

具体的操作流程如下：1、先联系开票单位。

如果发票抬头开错了，可以先联系开票单位进行沟通协商，看看是否可以直接进行重开，以免浪费时间和精力；2、准备相关材料。

如果需要进行重开，需要准备相关的申请材料，包括原发票、重开发票的申请书、原发票抬头错误的原因说明等；3、提交申请材料。

将准备好的申请材料提交给开票单位进行审核，等待开票单位的回复和处理；4、等待重开发票。

如果审核通过，开票单位会进行重开发票，并将发票寄送给申请人或者发放给申请人本人。

如果发票抬头开错了需要重开发票，需要准备以下材料：1、原发票：需要提供错误抬头的原发票；2、重开发票申请书：需要写明抬头错误的原因和需要重开的内容，申请人需要在申请书上签字并加盖公章；3、营业执照复印件：需要提供申请人的企业营业执照复印件；4、代理人身份证及授权委托书：如果申请人委托他人代理进行重开发票，需要提供代理人身份证复印件和授权委托书；5、其他证明材料：如果需要提供其他证明材料，比如抬头错误的原因说明等，也需要一并提交。

综上所述，不同的开票单位可能对于重开发票需要提供的材料有所不同，具体需要准备哪些材料，需要视情况而定。

如果有任何疑问，可以直接向开票单位进行咨询。

【法律依据】：《中华人民共和国增值税专用发票使用规定》 第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废；作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

处理原则: 先介绍总体处理原则,增值税发票里单位开错了,肯定是不行的,需要重新开具单位信息正确的发票才可以。

具体情况具体办: 再来介绍不同情形下,增值税发票单位开错了,具体情况的具体处理办法。

情形一: 如果是开出增值税发票后,还没给到购买方,而且没有跨月份(自然月),就发现单位开错了,这时的处理最为方便。

作废并重新开具: 这时,只需在开票软件里作废该发票,并重新开具正确的信息就可以了。 具体的软件操作及该发票的处理,可参考下面的链接来执行。 96开票系统里,“作废发票”如何操作

情形二: 如果是开出的增值税发票后,已经给到购买方,发现单位开错了,但没有跨月份,这时需要将发票寄回给开票方,开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。

情形三: 如果是跨月后发现单位开错了,那就需要开红字发票来抵充该票,并重新开具正确的发票给客户。 如何开红字发票,可以点击下面的链接来学习。同时附上其他发票相关的经验,供您参考! 68用开票软件,填开红字发票 12什么样的发票是合格的?什么样的发票不合格? 3进项专票,增值税发票选择确认平台上未找到

发票开错了的处理方法如下：1、立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。

如果开票方同意更正，可以直接在原发票上加盖“作废”章，并在新发票上重新开具正确的发票信息；2、申请发票冲红：如开票方不同意更正，需要申请发票冲红。

需要将需要冲红的发票信息填写在《增值税专用发票冲红申请表》上，并加盖企业公章。

然后将申请表提交给开票方进行审核；3、冲红处理：将《增值税专用发票冲红审批通知单》和原发票的“发票种类代码”、“发票代码”、“发票号码”等信息，以及冲红原因等相关资料提交到税务机关，由税务机关进行发票的冲红操作。

冲红后需要重新开具一张新的发票，同时将冲红通知单和原发票一同归档备案。

办理发票需要的资料如下：1、纳税人识别号或统一社会信用代码：纳税人识别号、统一社会信用代码是开具发票的基本前提条件，需要提供正确的信息；2、发票抬头：需要提供开具发票的单位或个人名称；3、发票种类：需要提供需要开具的发票种类，如增值税普通发票、增值税专用发票等；4、商品或服务信息：需要提供商品或服务的名称、数量、单价、金额等信息；5、开票日期和号码：需要提供发票的开票日期和号码等信息；6、开票人和收款人信息：需要提供开票人和收款人的名称、联系方式等信息。

综上所述，发票开错是一项比较严肃的财务问题，处理过程需要严格按照相关规定进�。

如果不清楚具体操作流程，建议及时咨询相关财务专业人士或税务机关的工作人员。

【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。