负数发票开具错误怎么办

来源：转载互联网时间：2023-07-13 06:08:46

红冲专票后负数申报：申报时，将红字发票的金额填写在纳税申报表附表一中的未开票收入一栏，用负号列示。

在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数,然后做零申报,到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数,冲减掉这个月虚增的销售额。

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