普票红冲发票操作方式如下：
点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；
选择普通发票，双击鼠标左键确定；
查看对应的票号是否正确，点击确认；
进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；
发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步；
认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条
安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。
国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
红字发票怎么开 开红字发票操作步骤首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。
点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。
然后点击“红字发票管理”，接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。
下载成功后点击“发票管理”，接着点击“发票填开”，然后点击“增值税专用发票填开”，继续点击“确定”。
点击“负数”然后点击“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。
如何开具红字普通发票?电子普通发票的开具方式如下：
登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开；
页面弹出发票号码确认，点击确认；
进入电子发票填开界面，点击红字；
页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次；
填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步；
页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定；
点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红；
页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。
《中华人民共和国发票管理办法》第十六条
需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。
禁止非法代开发票。