在互联网“新乡信息港”上开辟“E税通”网络发票业务专栏;开通15630121999业务咨询热线,为纳税人提供24小时的业务咨询、故障处理等专项服务。
E税通客户操作流程：
1．将证书（电子钥匙）插入电脑USB接口。
2．打开“HNCA互诚通”，右键单击电脑屏幕右下角“河南CA 互诚通V2.0”（盾牌形图标），选择“在线年检认证”，稍后会弹出“年检认证成功”提示。
3．双击打开“Secoway VPN Client”软件（即VPN客户端）。双击“dishui”图标进行连接，连接成功后把窗口最小化。
4．双击打开“个人所得税代扣代缴系统V1.2”，输入密码“123456”点击“登录”。
5．登录后点击屏幕左边列表里的“个人所得税代扣代缴”“纳税人信息”项目。
6．点击界面上方工具栏里的“导入”项，选择纳税人信息模板所在文件夹，选择“纳税人信息”表格，点击打开。
7．在新弹出的窗口中，把必须要导入的项依次选择，然后点击“导入”，导入纳税人信息完成。
8．点击“填写报表”－“正常工资薪金收入”－点击“确定”，选择“从外部数据文件导入生成”点击“浏览”，选择正常工资薪金收入所在文件夹，选择“正常工资薪金收入”表格，点击打开。
9．在新的窗口中，把必须要导入的项依次选择，然后点击“导入”，导入正常工资薪金收入完成。
10．点击“生成申报数据”，系统提示“生成申报数据成功”。
11．点击“申报及反馈”，在右边界面里选“网络申报”，点击“申报”按钮，系统自动出现证书。点击“确定”，在对话框中输入密码“111111”（6个1）。
12．等待2分钟后，点击“获取反馈”按钮，获取反馈信息。
税e贷是什么？建设银行税贷是企业哪项税收建设银行“税e贷”是深圳建行携手深圳国税、微众税银共同推出无抵押、无担保小微企业在线融资产品。简单来说，就是纳税记录良好的小微企业可以申请的信用贷款。目前只在深圳建设银行上线。
建设银行“税e贷”以税定信，最高信用额度500万元，全流程在线办理，纸质资料齐全后5个工作日内放款，有效缓解企业资金压力。有需求的企业可在深圳建行“税银e家”在线办理。
建设银行“税e贷”办理条件：
企业纳税记录良好，上一年度增值税加营业税额在20-200万之间；
企业销售情况良好，上一年度销售收入大于等于500万元；
企业所属行业非房地产、餐饮、娱乐业；
企业主信用记录良好，近1年内逾期或欠息在30天（含）以内的次数累计不超过6次，且不存在逾期或欠息60天（不含）以上的信用记录；
企业信用记录良好，无贷款逾期、欠息、垫款、无重大法律诉讼纠纷，无环保违规等实质不良记录。
什么是中国银行广东中银税E贷介绍中银E贷地税客群项目（下称“中银税E贷”）仅限广东省内（不含深圳）。“中银税E贷”是在“中银E贷”的产品流程、基础上，加入了广东省内（不含深圳）“个人所得税缴税”客群。中国银行广东省分行与广东省地方税务局合作，客户在“广东省电子税务局”官网或“广东地税”微信公众号授权我行查询其税务数据后，可实时客户纳税数据作为“中银E贷”的审批决策依据。
与“中银E贷”的主要区别：（1）通过查询个人所得税缴税数据需在“广东地税”相关平台进行授权。
（2）在手机银行中选择缴存单位中选择“广东税务（个人所得税）”。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
中国银行广东中银税E贷介绍中银E贷地税客群项目（下称“中银税E贷”）仅限广东省内（不含深圳）。“中银税E贷”是在“中银E贷”的产品流程、基础上，加入了广东省内（不含深圳）“个人所得税缴税”客群。中国银行广东省分行与广东省地方税务局合作，客户在“广东省电子税务局”官网或“广东地税”微信公众号授权我行查询其税务数据后，可实时客户纳税数据作为“中银E贷”的审批决策依据。
与“中银E贷”的主要区别：（1）通过查询个人所得税缴税数据需在“广东地税”相关平台进行授权。
（2）在手机银行中选择缴存单位中选择“广东税务（个人所得税）”。
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农行税e贷申请条件是什么？农行纳税e贷是一款面向中小企业的贷款，依据纳税数据授信，克服了传统小微企业贷款产品对抵（质）押物的依赖，大幅降低客户准入的门槛，因此上线以来深受广大中小企业主的好评。那农行税e贷申请条件是什么呢？
申请人的年龄在18周岁到65周岁之间。
申请人必须是中国内地居民，并且是企业主。
个人和企业都没有不良征信记录，征信记录保持良好。
企业主个人和企业都开通了农行网上银行。
企业的正常存续期在两年以上，并且近一年的纳税额在一万元以上。
企业不存在政府税务部门认为的重大失信情况，并且最近一次的纳税等级在B级或以上。
除此之外，如果企业平时在农行的资金业务比较多的话，那么通过的概率会高一些。通过之后，小微企业还可根据经营需要，随借随还，按日计付利息，能有效节约企业经营成本。
请问各位老师:可以告诉我怎样抄税和报税的流程吗？我想要具体一点的啊！谢谢用户常见业务操作流程
发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录
注意：
发行应带物品：金税卡和IC卡
更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡
更改信息应带物品：IC卡
获得授权应带物品：IC卡
更换两卡应带物品：金税卡和IC卡
修改分机数量应带物品：主机IC卡
领购专用发票应带物品：主机IC卡
退回专用发票应带物品：主机IC卡
报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表
抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联
存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联
开票子系统基本操作流程
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税
开票前的准备工作
初次安装后的准备工作
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
注意：
初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
日常使用中的准备工作：
登录-→编码维护
发票填开操作
购买并读入发要
开具发票
开具正数专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
开具带销货清单的专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单
开具带折扣的专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商
品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票
开具负数专用发票：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票
作废专用发票
已开发票作废：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号
码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
未开发票作废：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票
作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功
抄报税操作
用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
抄税起始日正常抄税处理；
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功
重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功
金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
主分机结构
主分机购票及读入流程
主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→
分开系机读入新领购发票
主分机抄报税流程
分开票机抄报税流程：
分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税
主开票机抄报税流程：
主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税
注意：
对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。
系统注册与登录
注册内容
税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特
注册要求
注册方式必须选择“已用金税卡”
注册操作步骤：
启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成
系统登录操作步骤：
启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统
注意：
企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。
系统设置
系统初始化
开始初始化
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功
注意：
执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。
初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。
系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。
发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。
因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。
企业税务信息：
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认
结束初始化：
进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功
注意：
本功能只在"初始设置"状态下才能使用。
功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。
可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。
编码设置
客户编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入
注意：
点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。
选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。
用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。
商品编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入
增值税税目编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入
发票类别编码
进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入
行政区编码：
进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入
数据导入
编码导入：
进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入
说明：
本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。
若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式
发票导入：
进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入
税目更新：
进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存
发票管理
发票领用管理
从IC卡读入新购发票：
持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票
说明：
用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”， 然后再到发票发售子系统购买发票。
如下情况将不能成功读入发票：
未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。
IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走
金税卡已到锁死期，不能读入发票
读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。
已购发明退回IC卡：
进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认
说明：
以下情况退回发票将失败：
金税卡中无剩余发票；
在读卡器中插入本机IC卡；
IC卡中已有尚未读走的退票信息；
因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能
分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统
发票库存查询：
进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询
专用发票库存查询窗口结构说明：
工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键
发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息
状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。
说明：
当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。
上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。
向分机分配发票：
进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配
说明：
只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。
在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。
分开票机IC卡中不能有未读走的发票。
金税卡被锁死后，不能使用本功能。
收回分机退回发票：
进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡
-→提示成功。
说明：
只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。
在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。
分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。
所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。
金税卡被锁死后，不能使用本功能。
主机接收分机领用存数据。
进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收
说明：
只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能
只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。
分机传出发票领用存数据：
进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认
说明；
只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。
如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。
如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。
发票开具管理
发票填开：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票
注意：
填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。
在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。
发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。
一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。
在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。
若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。
负数发票不可以复制。
复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。
当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。
如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。
对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。
说明：
销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。
正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。
开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。
4，每一张发票只允许带一张销货清单。
如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。
可对清单中多行商品进行折扣。
若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。
负数发票不可以复制。
复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。
已开发票查询：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容
说明：
若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。
查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。
打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。
已开发票作废：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废
说明：
已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销
发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。
对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。
未开发票作废：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认”
框中点击确认
发票修复：
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘
票据打印格式设计
发票打印格式：
进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。
说明：
管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。
销货清单打印格式：
进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”
报税处理
抄报税管理
抄税处理：
说明：
必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则发票填开功能被禁用。
企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。
如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示"重复抄税"。
在执行本功能时，若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡
报税资料传出：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→
确认-→输入传出条件-→确认
发票资料查询打印：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→
打印报表
金税卡管理
金税卡状态查询：
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询
金税卡口令设置：
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认
金税卡时钟设置：
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认
说明：
无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。
获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。
系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下
一月这两个月之内选择日期。
一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。
对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。
若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。
发票资料统计
金税卡月度资料统计：
进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认
金税卡年度资料统计：
进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择／输入信息-→确认
发票领用存月报表：
进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表
系统维护
数据整理
数据文件整理
进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理
B,系统文件检查：
进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查
数据备份
备份目录管理：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘
自动备份设置：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生
效
数据备份
进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的
备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份
数据恢复：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的
备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复
软盘备份
进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令， 点击“备份”
软盘恢复：
进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令， 确定
查询备份数据
进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→
击选择的备份目录或点击工具栏的"选择"进行数据查询
恢复业务操作
进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统
操作员管理
操作员管理：
进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘
菜单信息管理：
进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→
退出存盘
运行日志查询：
进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可
以查询金税卡内容-→退出