法律主观：电子发票，冲红如下：1、记录需要红冲的发票号码以及代码；2、进入防伪开票并进入普通发票填开界面；3、点击上方负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
开具红字发票凭证的操作流程怎么做?开具红字发票凭证的操作流程怎么做?答:方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.2、导出电子信息,国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请单,上报.方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章.2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单.方法三:1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的"开具红字增值税专用发票通知单"通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由.2、销货方凭购货方提供的"开具红字增值税专用发票通知单"开具红字发票.3、开具方法:打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可.小规模纳税人开具红字发票的操作流程?答:按照红字冲减后的销售额2113申报纳税.如5261果当月的销售额不够冲4102减,留下月再继续冲减.本期办理零申报1653,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账借:应收账款等科目(红字)贷;主营业务收入(红字)税费(红字)在用正确的一份蓝字发票记账联做账借:应收账款等科目贷;主营业务收入1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.开具红字发票凭证的操作流程怎么做?上面编者讲解了开具红字发票凭证的操作流程,相信大家已经明白了.更多的财务方面的问题,可以请教有经验的会计,解决问题后随时记录,慢慢总结,慢慢积累经验,这样就会在会计工作得心应手了.。
红字发票用什么纸打印?问题一：红字增值税发票开好后用什么纸打印 不知道你是打印红字发票还是打印红字发票信息表
红字发票即负数发票也是发票，打印在税务局购买的纸张发票上
红字发票信息表打印在A4纸上
问题二：开红字发票用什么打印出来 你办理的是专用发票的红票吧，直接在专用发票上打印啊，普票一般不需要办理红票，可以直接开负数发票
问题三：打印红字发票申请单时，用什么纸？ 打印申请单用A4的就可以
排版都是开票系统自动生成
自己也要用A4写一份手打说明，说明为什么作废。
问题四：红字普通发票用什么纸打印 不知道你是打印红字发票还是打印红字发票信息表
红字发票即负数发票也是发票，打印在税务局购买的纸张发票上红字发票信息表打印在A4纸上
问题五：红字增值税发票开好后用什么打印 红字增值税开发票
发票上有票号的
这个票号也就是你自己纸质上的号码
也是上次开完后接下来的那个号码的。
问题六：开具红字发票时用什么打印，是用手头的增值税普通发票打印吗？还是用A4纸打印？ 增值税专用发票
问题七：开具红字增值税专用发票打印的时候是用原来买的那种空白发票吗？（还是要用别的纸） 和原来的一样 只不过是负数发票
问题八：购买方开具红字增值税专用信息表打印是发票还是纸 这是税务局规定的，跨月销售方开具的发票，要开红票的话，一定要有退货证明――购买方税务局开具。这是税务局加强对红票的管理的措施，可能是为了防止企业自主调节收入吧。
问题九：红字发票申请在哪里打印 你好，红字发票申请是在开票系统里完成。
进入开票界面后，选择上方的红字发票申请单。
然后进入申请页面，填写要冲红的发盯信息即可打印。
问题十：什么是红字增值税专用发票 怎么开红字增值税专用发票 需要开具红字增值税专用发票的情况，是跨月了才发现发票开错，召回原发票重开。可以是销货方提出，也可以是购货方提出。以下是之前在网上看到的操作步骤，可供参考。
红字发票申请单开具操作
进入开票定件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。
如您是销方，请选择二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。
如您是购方，请选择一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。
根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输 *** 系电话和申请理由。
将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。
将电子申请单导出至U盘根目录：操作方法（发票管理→红字发票申请单→申请单导出，月份选择红字发票申请单填开的月份，选中要导出的申请单，点上方的“导出”按钮，根据提示并选择U盘的路径。
将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。
如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）：
开具负数发票的操作
进入开票软件后，点击发票管理→发票填开，调出一张空白发票，在票面点击“负数”按钮，选择“直接开具”，输入两遍16位的通知单号（在通知单的右上角），按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码（若通知单上没有则不需要输入），点击“下一步”弹出相应提示，核对信息无误点击“确定”后即可到票面上，再次检查无误即可打印发票。