首先在当月确认发票错误，客户已经退回发票的时候，要在系统里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。
过月开红票的话，可以直接在开票系统里开，发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了。
隔月的普通发票怎么作废
来源：转载互联网
时间：2023-07-13 04:01:58
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