发票给错联了怎么办

企业发生发票误开，错开的情况，应当将错误发票作废或红冲处理。

增值税普通发票，当月开具，可直接作废，如果发票已经交给购买方企业，需要将发票各联次收回并加盖作废印章。

增值税专用发票选择作废必须同时满足以下3个条件：①当月发票，且发票各联次已经收回；②销售方未抄税并未入账；③购买方未认证或认证结果未通过。

跨月的发票，不管是专票还是普票均需要红冲处理；

成品油发票开具错误应当作废处理。

开具增值税专用发票之后，发生销售退回、销售折让、应税行为中止等的情形，不满足作废条件的，也需要开具红字发票。