如果专票开错了，需要进行冲红处理。下面是冲红的步骤：
冲红申请：首先需要向原购方发出冲红申请，说明开票错误的原因、要冲红的发票号码、金额等信息。
冲红审批：购方审核冲红申请并作出决策，同意后将签发一份冲红审批表。
开具冲红发票：在原发票的代码、号码和日期等内容相同的情况下，开具一张红字发票，将原发票金额填写为负数并注明原因和审核人员。
公司登记：将新开的红字发票和冲红审批表一起归档，并在公司财务账册上对原发票和新发票分别进行登记。
需要注意的是，冲红申请和审批的流程应该遵循财务部门的相关规定和流程，确保规范、正确进行。同时，在冲红前应当检查并核对发票的信息，避免出现相同错误的情况。