普通发票如何在税务开票系统中开具红字发票? 按以下方法开具红字发票： 一、一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票红票规定 （一）原因 发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。 （二）时限 （1）开专用发票180天（含）之内，不管认证还是没认证，都可申请开红字发票 （2）开专用发票超过180天之内，必须认证，才可以申请开红字发票 另：开具普通发票，没有上述时限限制，只要满足条件既可以申请开红字发票 （三）操作 1.专用发票已交付购买方的 （1） 购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票资讯表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票资讯表》 《资讯表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税专案范围的除外）。 （2） 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《资讯表》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯，应暂依《资讯表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《资讯表》一并作为记账凭证； （3）经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税专案范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《资讯表》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。 （4） 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《资讯表》。 2.主管税务机关通过网路接收纳税人上传的《资讯表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票资讯表编号”的《资讯表》，并将资讯同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《资讯表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《资讯表》一一对应。 4.纳税人也可凭《资讯表》电子资讯或纸质资料到税务机关对《资讯表》内容进行系统校验。 5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。
如果是当月的话，就不用红冲，直接作废，如果是隔月就开红字，一般开票软体都有类似退票或红字发票等选单，直接操作就行，具体不是知道你是那种普通发票
这很简单，进入开票系统，进入发票管理-普通发票开具，点选上面的负数，输入发票编码、发票号码，再次输入，正确后系统会根据发票号码自动生成负数发票的票面的，核对无误后列印即可。
直接进入普通发票填开介面，点选上方【红字】按钮，然后根据系统提示填写负数，最后列印在对应的发票上即可。
税专用发票，普通发票如何开具红字发票 当月开错的发票，未经抄报，可以直接作废：发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废 跨月开错的普票，进入发票填开介面点选“红字”——输入发票号码、发票程式码后核实资讯无误后列印。 跨月开错的专票： 1.发票管理——资讯表——红字增值税专用发票资讯表填开-填写资讯后列印 2.进入红字增值税专用发票资讯表查询汇出介面选中开具的红字发票资讯表点选上传 3.上传成功后生成资讯表编号 4.进入专用发票填开介面点选“红字”，选择“直接开具”，将资讯表编号直接输入后点“确定”，核实资讯无误后方可列印。 注：请您按照实际情况填写，避免上传错误 希望对您有帮助，望采纳，谢谢
防伪开票系统中如何开具免税的普通发票 一、以管理员的身份进入防伪开票系统； 二、点选“系统设定”； 三、点最上面选单栏的“编码设定”下的“税目编码”下的增值税； 四、点右上角的“+”，会新增一行空白行； 五、编码处输入4位数字如“0000”，名称处输入“免税货物”，税率0.17改成0.00； 六、点选左上角的“退出”按钮，再选择“是”； 七、在“商品编码”设定时，在“商品税目”处输入刚增加的税目如“0000”； 八、其余步聚不变。
增值税普通发票如何开具红字发票 进入开票软体—发票管理—资讯表，选择红字增值税专用发票资讯表、根据企业的要求进行填写资讯表，检查资讯表资料，然后点列印。
如何开具增值税普通发票的红字发票 直接点开具开票 点上面“红字“ 会让你输入之前的发票的 你把之前的发票录入进去 系统就会提示你这张发票是否可以开具红字
如何开具红字普通发票?电子普通发票的开具方式如下：
登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开；
页面弹出发票号码确认，点击确认；
进入电子发票填开界面，点击红字；
页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次；
填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步；
页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定；
点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红；
页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。
《中华人民共和国发票管理办法》第十六条
需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。
禁止非法代开发票。
怎么开红字发票法律分析：红字专用发票的开具流程：1.提交信息：用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息，并交由当地的税务部门进行审批审核；2.审核审批：在审核通过之后，税务部门会将通知单号码录入，并通知相关用户；3.开具发票：在以上步骤完成之后，用户可在开票系统中开具红字发票。
开具红字发票是由国家税务总局办公厅根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。
分为红字普通发票和红字增值税专用发票。
税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
法律依据：《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。
销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《信息表》一一对应。
（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校。
税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。