建立健全税务风险管理制度
制定企业税务风险内部控制制度，明确内控审计与监督，达到控制税务风险的目的。针对税务风险管理中监控环节，完善税务管理制度，制定税务风险管理办法，应对税务风险的发生。
定期评估税务风险
企业要定期开展税务风险评估工作，识别税务风险、分析税务风险，提出有效的税务风险应对措施，撰写税务风险评估报告，对发现的税务风险问题及时向领导汇报，便于领导者制定风险应对措施及时化解税务风险的发生，有效降低税务风险给企业带来的`经济损失。
定期开展税务风险内部审计
定期审计检查税务风险评估报告中的问题，促进税务风险防范责任，推动防范措施的有效落实。
加强税收优惠政策的合理利用
企业对国家给予的税收优惠政策要正确认定，对符合税收优惠条件的项目，税务管理部门和财务部门要积极配合，主动向税务机关提供全面、准确的材料，税务管理部门负责向税务机关申请享受税收优惠政策，税务管理部门同时也要接受税务机关的核实审查。
加强企业涉税人员的素质水平
企业不但要加强涉税人员的业务素质，而且还要不断提升涉税人员的道德素质，最大限度发挥涉税人员在企业中的作用，合理避税，规避风险。
加大宣传培训，强化税务风险意识
企业应该定期组织税务风险知识培训，针对税务风险方面的问题和相关应对措施，对涉税人员进行集中讲解，提升涉税人员的专业知识水平，增强企业税务风险应对能力。
涉税风险怎么降到最低?涉税风险怎么降到最低?第一个阶段:无店铺销售阶段采取人员直销方式,产品直接送到相关的终端或批发商那里,委托这些终端或批发商进行销售,定期进行终端维护和补货,所要付出的主要成本是人员工资,这样风险小,受制约因素少,启动快.第二个阶段:店中店阶段在大型的零售终端如商场、超市、大卖场等租赁专柜,聘用1个专职人员负责销售,付出的成本为专柜的租赁费、1人的工资、工商税费等.其好处是可以方便客户看样,同时获得零售利润.一般来说,专柜的投资费用相对也不多,是投入产出率较好的一种形式.在实际经营中,可以选择让自家的家人或是亲戚来照料专柜.第三个阶段:直营店铺阶段在销售及销售网络都比较成熟后,可以考虑自己直接投资开设店铺终端.付出的成本主要有门面租金、人员工资、店内装修、硬件设备、工商税务等.这种形式付出的费用相对较高但回报也丰厚,风险也相对较高,但这样可以树立在当地市场的专业地位,形成基本的规模优势,可以同时兼顾批发和零售,使产品线得到进一步延长,并为以后的公司化发展打下良好的基础.在进行边打工边创业阶段,无论是做实体商品还是做项目代理,把握好安全因素是启动项目的前提,先考虑好如何不赔钱,然后才去考虑如何赚钱.切不可头脑发热,只顾看着预算利润而没给自己留出足够的退路.毕竟,打工者创业起步时的实力和抗风险能力都还小,经不起较大亏损的伤害与打击.税务风险产生的原因主要有哪些?(一)企业所处宏观环境诱发税务风险企业外部税务风险因素主要有:经济形势和产业政策,适用的法律法规和监管要求,市场竞争和融资环境,税收法规或地方法规的适用性与完整性,行业惯例,上级或股东的越权及违规行为等.具体来讲,经济环境、政策和法规环境、执法环境发生变化,以及社会意识、税务执法等都会造成一定的税务风险.为保持经济持续发展,在相当长一段时间内,我国税收政策、法规等将会不断调整和更新,在对财务、税收知识进行理解、认知、掌握和运用过程中,企业财务人员难免因为对新出台的政策理解出现偏差而给企业带来风险;不同税务执法机构和人员对同一企业的同一涉税行为的判断和裁定往往存在不同看法,尤其在我国正处于经济社会转型时期,税务机关在涉税实务中具有的自由裁量权,会给企业造成一定的税务风险可能性.(二)企业生产经营管理中存在税务风险企业内部税务风险因素主要包括:经营者税务规划及其对税务风险的态度,企业经营理念与发展战略,经营模式或业务流程,部门间的权责划分与相互制衡,税务风险管理机制的设计与执行,企业信息的基础管理情况,财务状况和经营成果,对管理层的业绩考核,监督机制有效性等.当前,企业管理者涉税意识有待加强、财务工作者业务水平偏低、内部审计不健全、内部控制制度不完善,以及近年来税务代理服务质量偏低,都是企业在微观上所面临税务风险的主要因素.企业经营过程中,管理者对经营状况了解有限以及对税务筹划理解扭曲,导致企业涉税行为出现偏差;财务人员具备过硬的专业知识和业务水平,是保证涉税资料真实、科学、合法的重要砝码,也是企业正确进行税务风险管理的基础,如果财务人员工作失误过多,企业便会遇到较大的税务风险;企业内审是否健全,关系到税务风险水平的高低,内部审计工作失效会增加企业税务风险,同时极易造成企业非蓄意的税收违规行为;内部控制制度不完善也会给企业带来深层次的涉税缺陷;税务代理机构鱼龙混杂,业务人员能力有限、素质偏低的现状,使得多数代理机构服务只局限于代理纳税申报、发票领购、小型业户的建账和记账等简单的事务性工作,对企业税收筹划和咨询等较为复杂的代理业务则较难开展.。
税务风险的防范措施有哪些在实践中，税收事务中也存在着风险，那么税务风险的防范措施有哪些?阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。 依法纳税是每个公民组织、公民的法定义务，而在现代企业中，企业越来越重视对税收筹划的管理，税收影响着企业未来的发展。如果不重视对税收风险的预防可能会产生些难以预料的后果。那么税务风险的防范措施有哪些呢?下面跟着一起了解一下吧!一、税务风险的防范措施有哪些 税务风险防范主要有以下措施: 一是树立风险防范意识。首先，企业自身应做到依法诚信纳税，建立健全内部会计核算系统，完整、真实和及时地对经济活动进行反映，准确计算税金，按时申报，足额缴纳税款，健康参与市场竞争。其次，在对外签定各种经济合同时，要严格审查对方当事人的纳税主体资格和纳税资信情况，防止对方当事人转嫁税务风险;对合同条款要认真推敲，防止产生涉税歧义和误解，尽量分散税务风险。 二是提高企业涉税人员的业务素质。企业应采取各种行之有效的措施，利用多种渠道，帮助财务、业务等涉税人员加强税收法律、法规、各项税收业务政策的学习，了解、更新和掌握税务新知识，提高运用税法武器维护企业合法权益、规避企业税务风险的能力，为降低和防范企业税务风险奠定良好的基础。 三是树立正确的纳税意识和税务筹划风险意识，在依法纳税的前提下开展税务筹划。在强调对企业税务筹划人员的培训外。也应对企业的高层管理人员进行培训，对企业高层管理人员灌输 正确的纳税理念，使之破除以往把税务事宜只看作是财务部门工作的陈旧观念，树立全员参与、全员控制的新思维，积极理解支持财务部的工作。
四是密切关注税收法规政策的变化，树立法治观念，避免筹划手段选择上的风险。税务筹划的规则决定了依法筹划是税务筹划工作的基础。严格遵守相关税收法规是进行筹划工作的前提，一项违法的税务筹划，无论其成果如何显著，注定是要失败的。面对这种风险，企业一定要熟悉税收法规的相关规定，掌握与自身生产经营密切相关的内容，选择既符合企业利益又遵循税法规定的筹划方案。 五是评估税务筹划风险，定期进行纳税健康检查。评估税务筹划风险就是企业对具体经营行为涉及的纳税风险进行识别并明确责任人，这是企业税务筹划风险管理的核心内容。在这一过程中，企业要理清自己有哪些具体经营行为，哪些经营行为涉及纳税问题，这些岗位的相关责任人是谁，谁将对控制措施的实施负责等。此外，还应定期进行纳税健康检查，消除隐藏在过去经济活动中的税务风险，发现问题，立即纠正。 六是坚持成本效益原则。税务筹划可以达到节税的目的，使企业获得一定的收益。但是，无论是由企业内部设立专门部门进行税务筹划，还是由企业聘请外部专门从事税务筹划工作的人员，都要耗费一定的人力、物力和财力，而这些可能完全是出于税收方面的考虑，而非正常的生产经营需要。所以，税务筹划与其他管理决策一样，必须遵循成本效益原则。只有当税务筹划方案的收益大于支出时，该项税务筹划才是正确的、成功的。 七是加强和中介组织的合作。税收问题先天具有的专业性、复杂性、实效性使得企业仅凭自己的力量往往很难应付，企业的税务筹划人员往往不能全面地掌握企业发生的所有业务涉及的税收政策，特别是企业在发生特种业务时，税收政策可能规定得不明确，企业又不愿意或不便与税务机关沟通，所以，寻找一个专注于税收政策研究与咨询的中介组织显得十分必要。中介组织还可以作为企业税收风险的外部监控人，代为承担企业内部审计部门的一部分职责，更好、更专业地监督、发现企业的税收风险并提供解决方案。 最后，还要搞好税企协调。由于某些税收政策具有相当大的弹性空间，税务机关在税收执法上拥有较大的自由裁量权，现实中企业进行的税务筹划的合法性还需要税务行政执法部门的确认。在这种情况下，企业特别需要加强与税务机关的联系和沟通，争取在税法的理解上与税务机关取得一致，特别在某些模糊和新生事物的税收处理方面，要能得到税务部门的认可。二、税收风险的产生原因 (一)企业所处宏观环境诱发税务风险 企业外部税务风险因素主要有，经济形势和产业政策，适用的法律法规和监管要求，市场竞争和融资环境，税收法规或地方法规的适用性与完整性，行业惯例，上级或股东的越权及违规行为等。具体来讲，经济环境、政策和法规环境、执法环境发生变化，以及社会意识、税务执法等都会造成一定的税务风险。 为保持经济持续发展，在相当长一段时间内，我国税收政策、法规等将会不断调整和更新，在对财务、税收知识进行理解、认知、掌握和运用过程中，企业财务人员难免因为对新出台的政策理解出现偏差而给企业带来风险;不同税务执法机构和人员对同一企业的同一涉税行为的判断和裁定往往存在不同看法，尤其在我国正处于经济社会转型时期，税务机关在涉税实务中具有的自由裁量权，会给企业造成一定的税务风险可能性。 (二)企业生产经营管理中存在税务风险 企业内部税务风险因素主要包括:经营者税务规划及其对税务风险的态度，企业经营理念与发展战略，经营模式或业务流程，部门间的权责划分与相互制衡，税务风险管理机制的设计与执行，企业信息的基础管理情况，财务状况和经营成果，对管理层的业绩考核，监督机制有效性等。当前，企业管理者涉税意识有待加强、财务工作者业务水平偏低、内部审计不健全、内部控制制度不完善，以及近年来税务代理服务的出现，都是企业在微观上所面临税务风险的主要因素。 企业经营过程中，管理者对经营状况了解有限以及对税务筹划理解扭曲，导致企业涉税行为出现偏差;财务人员具备过硬的专业知识和业务水平，是保证涉税资料真实、科学、合法的重要砝码，也是企业正确进行税务风险管理的基础，如果财务人员工作失误过多，企业便会遇到较大的税务风险;企业内审是否健全，关系到税务风险水平的高低，内部审计工作失效会增加企业税务风险，同时极易造成企业非蓄意的税收违规行为;内部控制制度不完善也会给企业带来深层次的涉税缺陷;税务代理机构鱼龙混杂，业务人员能力有限、素质偏低的现状，使得多数代理机构服务只局限于代理纳税申报、发票领购、小型业户的建账和记账等简单的事务性工作，对企业税收筹划和咨询等较为复杂的代理业务则较难开展。