品牌型号：Sony VAIO SX12
系统版本：Win10 专业版
软件版本：税控盘2.3.6
发票已经抵扣了对方要红冲的操作步骤如下：
用税控盘解决发票已经抵扣了对方要红冲的问题1、点击“红字信息表填开”
首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。
选择“购货方申请-已抵扣”
选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。
点击“上传”
选择“红字信息表导出”，点击“上传”，等待系统审核通过。
点击“发票填开”
接下来，由销售方登录开票软件，点击“发票填开”。
点击“导入红字发票信息表”
在发票填开界面，选择“红字”，点击“导入红字发票信息表”，系统自动生成红字发票，点击“保存”即可。
法律依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
对方已经抵扣的跨月发票怎么冲红已经抵扣了夸月发票需要冲红的，具体的冲红步骤如（以增值税发票为例）下：第一步，购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》).在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
第二步，主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
第三步，销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。
税务ukey红冲发票操作流程增值税普通发票和增值税电子普通发票负数填开 通过“发票管理 /发票查询管理/已开发票查询”模块,找到需要冲红的普通发票,查看原票后点击“负数开具”即可开具负数发票。
发票冲红规则:增值税普通发票和增值税电子普通发票可以互相冲红,也可以冲红增值税普通发票(卷式),但增值税普通发票(卷式)不可以冲红其他票种。
增值税专用发票和增值税电子专用发票负数填开 【第一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。
(1)购买方填开红字信息表。
根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”。
选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。
购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击“上传”。
(2)销售方申请填开红字信息表。
需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”。
如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,进入信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写。
【第二步】确认信息无误,点击“上传”。
红字发票信息表比对信息无误,系统将提示“审核通过”,点击“确认”即可继续进行负数发票填开。
【第三步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”菜单项,查询待开具的负数发票信息,在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。