如果您收到了购买方提供的红字信息表并需要进行冲红处理，可以按照以下步骤操作：
冲红前备份数据 - 在进行红字发票的冲红处理之前，请先备份好相关的数据和文件，以防止出现数据丢失等问题。
拿到原始的红字信息表 - 您需要事先获得已经开具的红字信息表，并核对其中的内容是否与原发票一致。如果内容有误，应向购买方申请更正。
编制红字发票 - 根据冲红信息表中所提供的信息，重新编制新的红字发票并加盖正式的“作废”或“红字专用发票”的印章，同时注明“冲红”字样。在红字发票中应清晰并准确地体现退回的商品或服务的名称、数量、单价、金额等信息。
核对信息并报送税务部门 - 补开红字发票后，应对其信息进行仔细核对，并将红字发票上报给税务部门进行审核。
交回红字信息表 - 将补开的红字发票与原始的红字信息表进行对比，确保其信息完全一致。然后，将两者一起提交给购买方进行审核和存档。