问题一：开具红字发票前写的需要对方盖章的证明怎么写 情 况 说 明 书
某某区税务分局：
我司某某公司于某年某月某日开具的发票（发票代码：发票号码：），由于什么原因导致发票购货单位信息错误。（错误：，正确：）。现申请开具红字发票，请予以批准。
某某公司（同上）
某年某月某日
开具红字发票前必须先把给对方的发票联和抵扣联要回
如果上月开的票，那么赶紧要回，隔月只需要本公司出具证明即可（红字发票申请单勾选销售方原因尚未交付）
如果隔2个月，必须要对方出具证明，格式同上，请对方加以修改
落款处加盖公章
问题二：红字发票申请怎么写, 20分 情 况 说 明
市国家税务局：
有限公司（纳税识别号为： ）开出销售发票(No. )，购货方： 有限公司（纳税识别号为： ），因打印机调的不好，票开出有误，现需要重新开票，现向贵局申请开具红字发票，望贵局给予开具通知单，谢谢！
问题三：红字发票申请开具情况说明怎么写？ 作废的发票填写原因：货物的数量有误就可以。我们也遇到过这样情况。开具红字发票发票申请你参考一下
***国家税务局：
我公司开票人员在2010年03月18日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码：*****；发票号码：*****金额：59829.06元税额：10170.94元合计：70000元；发票号码：15630121999金额59829.06元税额：10170.94元合计：70000元。错误原因是误将货物单价填开每公斤350元，正确货物单价为：每公斤250元；上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
*****************
****年**月**日
问题四：红字发票申请开具情况说明怎么写？ 不用写申请.直接在开票软件当中开具红字发票即可.
问题五：开具红字增值税专用发票证明怎么写 开具红字增值税专用发票证明可以写的！
问题六：购货方退货，销售方开红字发票说明怎么写 销售方申请红字发票流程大致如下：
点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数,清单信息可汇总成一行商品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。
点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。
点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。或点击“红字--直接开具”，输入信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。
问题七：开红字发票购买方怎么写情况说明 开 吗
问题八：开具红字增值税专用发票怎样写情况说明 红字发票申请单
XXXXXX国税局：
我司于XXX年X月X号开具的XXXXXXXX号专用发票，由于XXXXX原因，造成跨月，无法正常入账，特申请冲红，望批准。
XXXXXXXXXXXX公司
XXXX年月日
问题九：增值税发票开具红字发票情况说明需要写哪些内容格式 你可以让对方公司手工认证，如果手工认证不了的话，只有是叫他把发票寄过。收到发票后要走的流程是
打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘
在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）
现我公司有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***， 税额***，纳税人识别号：*****，由于*****原因，应为*****，此发票对方未抵扣，特申请开冲红为感！
经办人：
公司名称（公章）：
日期：
就是开红冲时带的资料了
1）红冲的发票（两联）都带上
2）带上红冲证明
3）红冲申请单
4）装有红冲发票的U盘
5）公章
6）办税员证/自己的身份证
拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统开红冲发票了
问题十：怎么开具红字增值税专用发票证明单? 为进一步加强税收征收管理，规范开具增值税发票，根据《中华人民共和国发票管理实施细则》、《增值税专用发票使用规定》（国税发[2006]156号）及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）精神，现将有关规定重申如下：
关于重新开具增值税专用发票的规定
符合增值税专用发票作废条件的，可根据下列要求重新开具发票。
（一）销售方在开具专用发票发生销货退回、开票有误等情形，当月收到退回的未抄税的发票联、抵扣联且购买方未认证的，按作废处理，可重新开具发票。
（二）销售方开具发票时发现有误的，可即时作废，重新开具发票。
关于鸡具红字增值税专用发票的规定
（一）不符合作废条件的，可根据下列要求开具红字增值税专用发票
可申请开具红字增值税专用发票的范围
购买方取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，以及销售方因多次抄税，已抄税的发票在当月不能按作废处理的，或者因销货部分退回及发生折扣折让行为的，可向主管税务机关申请办理开具红字增值税发票的有关事宜。
开具红字增值税专用发票的流程
购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》），主管税务机关进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票。
购买方向主管税务机关申请出具《通知单》时，应提供以下资料：
（1）《申请单》（应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；
（2）对应蓝字发票原件及复印件（复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；
（3）涉及退货、索取折扣折让的，应提供相关合同、协议原件及复印件（复印件上应加盖购买方公章）；
（4）对应蓝字发票相关记账凭证原件及复印件（复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；
（5）承诺书（表明该笔业务确系真实退货，若实际未发生退货，承诺不抵扣。仅适用于“超期发票”。）
（6）主管税务机关要求报送的其他资料。
主管税务机关审核后，退回原件，复印件与《申请单》第二联留存。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填报《申请单》时可不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，购买方在填报《申请单》时应填写具体原因及相对应的蓝字专用发票信息。
购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票，需要开具红字发票的，由购买方填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。
购买方主管税务机关开具《通知单》时，对实际发生退货或销售折让，抵扣联未经认证，且已超过认证期限的，应在《通知单》上注明“超期发票”字样。注明“超期发票”的《通知单》开具只能由购买方提出申请。
主管税务机关出具的《通知单》一式三联并加盖主管税务机关印章：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
开具有“超期发票”字样《通知单》的主管税务机关，应按月审核相应业务发生情况，对实际未发生退货或销售折扣折让，属超期换票行为则不予抵扣进项税款。
购买方进项税额转出的规定
对“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的发票，购买方暂依《通知单》所列增值税额从当期进项税额中转出；对尚未抵扣增值税进......>>
红字发票申请开具情况说明怎么写？作废的发票填写原因：货物的数量有误就可以。***国家税务局：我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给********公司的两张增值税发票有误。
发票代码：*****；发票号码：*****金额：元税额：xx元合计：xx元；发票号码：*****金额xx元税额：xx元合计：xx元。
错误原因xxxx；上述专用发票我单位没有交给购货方。 特申请开具红字发票。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。*********************年**月**日
扩展资料：
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
销售方未抄税并且未记账；
购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
不符合作废条件：
购货方已认证由购货方填写申请单
认证通过：
向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）
将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。
认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：
①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。
②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。
购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单
在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
购货方未认证，由销售方填写申请单
销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
特殊情况：
（一）发票因购货单位信息输错的（包括税号、名称、地址等）除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。
（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票。
（三）购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。
（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。
（五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。
参考资料：百度百科——红字发票
税票红冲证明怎么写？具体一点的？该证明没有规范性的，所以你可以随意写，表达清楚要重开的理由即可。
证明
兹有我公司发票代码*******，号码*****，货名：***，金额0000元，由于货物单价金额变动，造成发票金额与实际不符，特要求以方（名称）重开该发票。
特此证明
**公司
年月日