我们知道,成立公司主要有两个步骤,一是取得市场监管局颁发的营业执照,二是到税务机关登记,成为纳税人。
创业公司可能面临的涉税风险点有哪些?接下来我们来看看汉阳代理记账公司! 1.没有进行税务登记。
有些老板拿到营业执照后马上开始经营活动,不自己完成税务登记,也不找代理记账机构协助。
未按规定期限办理税务登记的,由税务机关责令限期改正,并可处以2000-10000元的罚款。
未按时申报纳税的 完成税务登记后,公司需要建立账簿并按时申报纳税。
一些老板认为他们在开始盈利前不报税。
但他们不知道,逾期报税的企业,不仅会被判定为风险纳税人,面临罚款,还可能进入失信黑名单,给个人征信带来不利影响。
长期零申报 有些老板知道没有营收的公司可以零报税,就以为这样总能解决报税的问题。
但他们不知道,如果公司连续六个月以上零申报,就会被税务机关列为重点监控对象,可能会被税务检查,甚至会被吊销营业执照,失去经营资。
账目混乱,难以处理。
大部分不选择代理记账机构的老板,后期都会遇到账目混乱的问题。
非会计专业的人很难把繁杂的账本和账目梳理清楚。
烂账、乱账容易导致偷税漏税。
如果被税务部门查出,将面临高额罚款,甚至被追究刑事责任。
盲目节税减压 25%的企业所得税对许多公司来说是一个很大的压力。
有些老板觉得交了税没多少利润,就从网上复制所谓的节税技巧和方法,风险极大。
如果他们不小心触犯了税法,就会被判定为偷税漏税,得不偿失。
初创公司如果想妥善处理税务事宜,降低涉税风险,建议找专业正规的记账机构。
一个月几百元就能提供经验丰富、专业性很强的老会计,高效解决各种财务问题,避免财务混乱。
如果税负过高,代理记账机构还可以提供税收筹划服务,熟悉税收法律法规和各种优惠政策,合理合法地降低税负,有助于减少应税行为,增加利润,优化利益,让生意更轻松。
企业常见的税务风险有哪些？企业税务风险主要包括两方面:一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定,应纳税而未纳税、少纳税,从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险。
另一方面是企业经营行为适用税法不准确,没有用足有关优惠政策,多缴纳了税款,承担了不必要税收负担。
（1）竞争风险竞争风险主要是指纳税人没有全面认识到纳税筹划的作用，导致自身利益和竞争实力的降低，从而产生竞争不利风险。
纳税筹划作为财务管理中的重要内容，企业能够利用筹划减轻税负，增加利润和整体效益，强化自身市场竞争实力，实现最大化价。
（2）经济风险经济风险主要是指纳税人因纳税筹划成本难以收回，承担法律责任而多支付和多交款项，从而产生的经济损失。
捷税宝：一般纳税筹划成本包括公共协调费用支出、企业职工福利支出、工资、方案筹划代理费以及其他费用支出等。
（3）经营风险对于纳税筹划方案而言，其主要是合理预测企业的经济活动，如果其基础出现较大变化，将会影响纳税筹划。
例如在对利息费用进行纳税筹划时，如果采用财务杠杆效益，一旦企业资金或利率出现变化，企业将会面临严重的财务负担，影响利润的提高。
（4）意识形态风险对于意识形态风险而言，其主要是指征纳双方在纳税筹划效果和目标等方面存在的认知，从而产生风险。
捷税宝提醒：由于纳税人在其实际经营过程中往往会自己确定筹划方案及其实施，方案的合法性与合理性主要取决于税务机关对其认可度。
（5）政策风险随着市场经济环境的不断发展与变化，受经济结构以及产业政策调整的影响，税收政策也不断变化，从而适应经济的发展。
纳税筹划作为一种事前筹划行为，其多是以现有的税收政策为依据来设计方案，如果税收政策出现变化，将会导致纳税筹划方案缺乏合理性与合法性，产生纳税筹划风险。
凡从事生产、经营，实行独立经济核算，并经工商行政管理部门批准开业的纳税人，应当自领取营业执照之日起三十日内，向当地税务机.关申报办理税务登记。
其他有纳税义务的单位和个人，除按照税务机关规定不需办理税务登记者外，应当在按照税收法规的规定成为法定纳税人之日起三十日内，向当地税务机关申报办理税务登记。
综上所述，企业不缴纳税收的风险、企业不按时缴纳足额税款的风险、以及税务发票风险；企业应当按照《税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定定期足额缴纳应缴税款【法律依据】：《中华人民共和国税收征收管理暂行条例》第八条 纳税人申报办理税务登记，应提出申请登记报告和有关批准文件，同时提供有关证件。
主管税务机关对前款报告、文件、证件审核后，予以登记，发给税务登记证。
税务登记证只限纳税人使用，不得转借或转让。
税务登记的内容包括:纳税人名称、地址、所有制形式、隶属关系、经营方式、经营范围以及其它有关事项。
第二十六条 纳税人、扣缴义务人可以直接到税务机关办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表，也可以按照规定采取邮寄、数据电文或者其他方式办理上述申报、报送事项。
创业，税务风险您知道多少绝大部分情况下，一个初创公司会面临以下两方面的税务风险问题：
企业的纳税行为不符合法律规定。应纳税未纳，少纳税。从而面临补税，罚款，加收滞纳金，甚至刑事处罚；以及声誉损害等风险。
企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要的税收负担。
所以，如果初创团队里能有一位经验丰富的财务加持，风险系数将会降低很多。
很多经验丰富的财务会故意留一点小问题给税务局查，以求过关。
毕竟在税务问题上，没有完美的企业，多少都会有风险。
劳务支出是税前还是税后，需要再合同里写清楚。