在实践中，合理避税是一种合法的避税途径，那么公司如何最有效的合理避税，企业合理避税的方法有哪些?阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、公司如何最有效的合理避税，企业合理避税的方法有哪些? 企业合理避税常从筹投资和生产经营两个方面入手，具体分析如下: 1、筹投资方面 企业的筹资税收会对企业现金流量造成较大的影响，会直接波及企业的预期性收益。税法规定，资本机构中的新股和预留收益两部分均要缴纳税收，双层的税收加大企业的经营成本，使得企业的负担加重，企业为避税，采取对外筹资，筹资企业的利益可在税前被成本离校减掉，但该方法存在较大的风险，企业需加强风险管理，亦会衍生风险管理成本。我国新税法规定企业筹资可采取股票发行，股票所有者权益和分红均可在税后的利润分配，筹资方式不同会直接对企业的效益产生影响，且通过税务负担体现，因此企业进行合理避税时必须确保税前的投资的收益率高于负债成本率，负债比率愈高，企业的避税能力和水平越高。 企业投资要时刻把握行业和企业的组织形式的选择。不同的行业的税收政策存在较大的偏差，政策倾斜程度不同，因此企业在投资时要根据各行业的税收优惠，选择具有比较优势的行业准入;其次企业不同组织形式税收方法和标准亦存在差异化，而诸如这些税收政策是以促进财政收入和经济可发展为目标，税法规定亦为企业避税提供更为广阔的空间。
生产经营方面 当前多数企业在处理税务规避时，采用扣除企业项目来完成避税，该方法是通过降低企业效益、提升成本实现。这种方法符合新企业所得税的规定，新税法规定企业的所得税计算可将税金、合理项目和成本等扣除，但同时亦需控制企业的工资在合理的变动范围内。企业在进行合理避税的同时，要随时准备为税务机构关于合理交易提供证明。现行税法规定，企业股东现金分红亦要缴纳部分所得税，因此企业分红时为合理避税可有效调整分配方式，降低现金分红改用股票分红。 3、企业合理避税的方法 常见的合理避税方法合理避税的方法有价格转让法、成本调整法、筹资法、地址选择法，分析如下: (一)价格转让法 这是避税实践中最基本的方法，指两个以上有经济利益联系的经济实体为获取更多利润和经济利益，以内部价格进行的销售活动。为确保企业集团公司的利益最大化，必须对价格进行合理筹划。 (二)成本调整法 成本调整法是通过合理调整或分配摊销成本，减少利润，以达规避纳税义务的方法。但须注意，合理的成本和费用的调整和摊销，应根据现行税法、财务会计制度的规定，在可允许的范围内做的一些“筹划”，不是违法乱摊成本、乱挤费用。 (三)筹资法 筹资也是企业进行合理避税的一种行之有效的方法，指通过筹资，使企业税负最轻。一般情况下，企业通过商业信用、银行贷款、吸纳股权等多种方法来筹集所需资金。但必须对企业财务及资金结构予以考虑，使企业资金结构达到最佳，税负最轻。 (四)地址选择法 经济技术开发区在税收方面享有诸多优惠。优惠的目的是为了吸引国内外投资者，诱导人才、资本和技术以及相关经济活动流向这些区域。经济技术开发区的建立以及相关税收优惠政策的出台，造成了国内不同区域间的税收差距，为企业进行合理避税提供了有利条件。 4、企业实现合理避税应注意的几个问题 (一)正确把握和理解税收实质 传统观念认为:企业在任何情况下，避税行为都是损害国家利益的。但随着市场经济的不断深入和完善发展，这种观点的不准确性就凸显出来，造成这种错误认识的原因是没有正确理解和把握税收的实质。税收是国家为了实现其职能，凭借政治权利依法参与社会产品和国民收入的一种特殊分配活动。在分配时，必须兼顾国家整体利益和企业局部利益，片面的强调某一方面利益的重要性都是不恰当的。只有通过国家立法，才能保证兼顾两者分配的公平合理，在税法中规定课税方法、课税对象和课税额度，从而把国家和企业的分配关系固定下来。国家只要求企业依法纳税，因此，企业在确保履行纳税义务的前提下，采取合理避税增加企业利益，这不是损害国家利益的行为，而是一种兼顾国家利益与企业利益的特殊体现。 (二)熟知税法，善于学习税法，自觉维护税法原则 企业在加强财务管理中，要严格依税法办事，自觉维护税法严肃性。企业会计人员只有在认真学习和理解税法的前提下，才能真正树立正确的纳税观念，合理准确运用税收政策对企业进行保护，把国家有关税收的优惠政策运用到企业经营管理活动中，合理筹划和有效安排企业各项生产经营活动，通过享受税收优惠等方式减少税负，实现合理避税。 (三)选择积极合理的会计政策避税 会计政策选用不同，对企业税负的影响也就不同。运用会计处理方法合理避税的主要方法有:常见的方法有存货计价法和费用分配避税避税法，当前存货计价法有先进先出和加权平均法;后者立足现行会计准则，通过费用合理分配避税，如年限平均法、工作量法等，这些均是均是采用固定资产计提折旧方法，该方法产品价格变动不大，企业的利润较为平均，不免因过高利润引发高税。二、企业容易忽视而导致多缴税的4种情况 1、没有生意也要进行零申报 根据相关法律法规，营业执照批下来后，企业每个月都必须向税务局申报企业的经营情况。不管有没有赚钱，也不管有没有生意，每个月都要根据运营情况做账然后根据账本向税务局做税务的申报。现在小规模企业一个季度的开票量不达九万元的话，可以进行零申报。零申报办理起来也比较简单，如果不办理，企业将会面临2000元的罚款。 需要注意的是，如果长期零申报，可能会被税务机关纳入重点监控范围，如有不实情况，将会被税务机关依法查处。 2、增值税税率只与行业有关，与进项税的税率无关 关于这一点，举个例子:增值税第二条规定:图书销售的税率是13%。即只要企业是一般纳税人，销售图书的税率就是13%。 那么问题来了，如果某销售图书的公司，也符合一般纳税人的条件，但他拿到的印刷图书的进项发票是17%，在进行缴税时，还能继续适用13%的税率吗?(即缴税时，按13%的税率抵扣17%的税率)。 答案是肯定的，该公司仍然适用于13%的税率，因为行业性质决定了增值税税率，与进项税的税率是多少无关。 3、合同作废也要记得纳税 企业在日常经营过程中，必然要与外界签订合同，如果中间发生意外，双方废止了合同，也是需要完成印花税缴纳义务的。 《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条规定:应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。由此可以看出，企业是否要缴纳印花税，应该看合同的签订与否。也就是，只要双方签订了应税合同，那么就应该在合同签订后申报缴纳印花税，而与该合同的过后作废、是否履行无关。 4、不拿发票就要多缴税 税务机关实施“以票控税”，企业所有的支出都要取得合法凭证，否则不能税前列支。能够取得合法凭证(发票)成了企业节税的重要方法。 然而有些人不以为意，当对方以优惠为名，诱导企业不开发票时，有些企业就会同意，这样做其实是吃亏的，举个例子: 某公司购买1000元的办公用品，如果不开发票只需付900元，而如果开发票则需付1000元，表面看起来，不要就可以为企业节省100元。 然而现实是:如果多付100元，企业的所得税就可以少缴330元;而如果少付100元，企业的所得税就要多缴330元。拿不拿发票的区别一看就明白了。所以，企业人员一定要记住:不拿发票就会多缴税。 此外，企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策，减轻税负，还需要注意以下事项: 1、纳税人取得全年一次性奖金，单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税。在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。 2、纳税人取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税。 3、由于个人所得税的法定纳税主体是个人，企业为员工承担的个人所得税不能税前扣除，在年度汇算清缴时，企业应进行纳税调整，调增应纳税所得额。 以上就是为您整理的最新公司如何最有效的合理避税，企业合理避税的方法有哪些的相关内容。综上，公司可在筹投资方面、生产经营等方面进行合理避税。
企业避税可以如何做？企业避税应该是合理合法的，所以，隐瞒收入、买票等这样的行为就不能操作了，要知道，金税三期上线，这些都直接能查到。
合理避税主要以下2个方向。
利用现有的税务优惠、减免条件，减少企业税务；
在不违反法律的前提下，运用企业财富安全管理集成系统改变企业业务模式，企业交易方式，改变企业外在形式……使企业符合已有的税收优惠。
常见的合理避税的税务筹划有：
拆分公司合理避税
这种方法现在比较常见，很多企业为了避税拥有两到三个或者更多的营业执照，尤其是北上广这些城市尤为常见。这些企业人将一个一般纳税人公司拆分为两个小规模纳税人企业，使之适应3%的税率，减少企业税务。
选择税收优惠园区注
众所周知，我国地方政府在法定权限范围内可制定相应的招商引资优惠政策。企业在成立公司前，应该首先打听好那个区所属范围注册的税收优惠政策最优惠，那个地区注册能够享受到政府的高返税政策等。有些地区注册公司，政府还有相应的奖励政策。当然，想要做好这一层筹划，地区政务要了解的比较透彻。
设立个人独资企业或者合伙企业合理避税
个人独资企业和合伙企业有什么特点呢？这两类企业不缴纳企业所得税，只缴纳个人所得税，企业交完个税的所得利润全部归个人所有，不需要缴纳分红税。这给企业减少了较大的赋税负担。
企业传统的“避税”方法带来的常见风险两套账是很多企业常用的传统的“避税”办法之一，体现上看如同给企业或老板带来了利益，但随着我国依法治税的力度不断深入，强化 社会 信誉建造、金税三期、大数据分析等一系列行动的不断完善，这种做法在以下几个方面隐藏着巨大的危机和危险，很简单被税务机关监控并使企业处于困境。
现金来往危险
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国务院办公厅函〔2017〕84号）要求，个人帐户超大金额和异常交易银行税务共享资源信息。文档清楚了合规管理行政经理一部分、税务机关、公安部门、国防安全行政机关、司法部门及其国务院办公厅银岗位、证劵、商业保险监管单位和其它行政单位构成的逃税和可怕股权融资危险评定调研组的工作目标，规定各一部分发觉异常，相互之间共享信息。
早前企业为了更好地掩藏收益或为了更好地使账目上的资金平衡，常选择的很多现钱完成买卖的方法，如今税务一部分假如想查已经是轻而易举。早前虚开增值税票、售卖不进账等历经老总、公司股东或财会人员的自己储蓄卡流回的现钱如今会变成偷漏税的直接证据。
人员费用列支危险
国税地税组织企业兼并、个人社保税征代表着个税申报数量、个人社保缴纳数量、工会经费及伤残人保证金缴纳根据等，都能历经金税三期管理体系保证统一取数、规格一同。缴税人对于同一计税基础想少申请交交税金的时代一去不复返。过去企业为了更好地避开个人社保花销，在工资条上下功夫、在工资条上减少员工总数，减少职工薪酬，将个体的工资额保证本地个人社保最少缴纳规范或个税起征点左右的作法存有极大危险。
偷漏税界定危险
金税三期的全覆盖也给与逃税、偷漏税个人行为送命严厉打击。金税三期塑造的“一个方式、二级解决、三个遮盖、四个管理体系”税务管理信息管理体系，对纳税人信息开展实时监控系统。对税务机关来讲，缴税人的许多“动作”实际上 就是欺骗自己之举。
税务机关历经企业上中下游进销存对比、横向纵向岗位成本、盈利数据信息对比剖析就可了解企业运营是不是异常。一旦发觉异常，管理体系会自动预警信息，税务机关工作员上门服务拜访，两个帐难以逃离税务机关工作人员的鹰眼侠。
信誉危险
创作者以前文章内容常做这两步，取得成功绕开缴税信誉度D级坑 早已讲解过企业信誉度危险，在塑造诚实守信时代的根基上，这几年历经了许多各项政策以增加 社会 发展信誉度管理体系修建。
企业税务信用等级高，在税务服务项目、投资融资借款、出口退税等层面享受有关优惠政策，相反企业税务信用等级低，不仅没有相对的优惠政策，反倒会被税务机关关键监管，甚至还连累关系企业。因此两个账的企业一旦被依法查处，信用等级的约束力也会令企业处在“举步维艰”的程度。
小结：
两个帐方法表层来看获得了短期内权益，但这些不合法权益一旦被依法查处将付款不少于1.5倍的使用价值，十分得不偿失。企业解决运营事宜提前开展整体规划，合理合法避税。