财务工作中经常会处理红字发票的相关问题，如果碰到当月只有红字发票的情况，该怎么报税?红字发票也被称为负数发票，本文就针对当月只有红字发票财务该怎么报税做一个相关介绍，来跟随深空网一同了解下吧!当月只有红字发票如何进行报税?1.冲红的发票是不需要进行认证的;2.发票信息会自动转入申报系统;3.当红字发票做凭证时，只需在金额前面打-号，用红字冲回即可。
申报时无需再做处理。
如果是收到的的红字发票，要求在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里，红字专用发票通知单注明的进项税额的时候填具进项税额转出的额，填好之后会在“增值税申报表”里的进项税额转出自动出现。
本月只开了红字发票如何报税?对于本月只开了红字发票如何报税这一问题，具体从两种情况分析：1.如果你给对方开具的是增值税普通发票，则可以不用去税务，你自己开负数发票即可。
如果你开的是增值税发票，则应当去税务(即你的管理所)，需要经过审核，并且冲负数发票不可以超过三个月。
红字发票通知单作废流程是什么?红字发票通知单作废流程包括以下几个步骤：1.申请单位对撤销《开具红字增值税专用发票通知单》事项的情况说明(申请单位盖公章);2.增值税专用发票开票方关于未针对该《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票的书面承诺书;3.《开具红字增值税专用发票通知单》原件或两份《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》原件;4.撤销《开具红字增值税专用发票通知单》登记表。
符合作废条件的，同时符合以下条件，发票应注明作废，开票软件应注明作废：1.收到退回的发票联、抵扣联时间没有超过销售方开票当月的;2.销售方没有抄税也没进行记账;购买方没有认证或者认证结果显示纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符的。
知识拓展：销货方收到红字发票账务处理怎么做?。
开红字发票后要怎么报税？开具红字发票后怎样填写纳税申报表? 开具红字发票后一般要开对应正确的蓝字发票，一正一负抵消了，不用管，其它的正常报，附表不体现，主表也就没有。发票量大的企业经常有红字发票，注意了。
开具红字发票后应怎样填写申报表 开具红字发票后填写申报表：在进项税那张报表中红字发票进项税转出一栏。
当月开具的红字发票，不需要在国税申报表中体现。因为开票系统会自动从当月的销项税额中冲减开具的红字发票的税额，所以在纳税申报的时候，不需要单独申报。
如果是自行开票的、申报表上的资料只要按照当月的统计数来填就可以了，统计数是已经减除了当月的红字。
在进项税那张报表中红字发票进项税转出一栏。由鑫瑞蓝天为你解答。
负数发票不必单独申报，在申报时，只需按抵减本月销项正数后的余额填列即可。如果本月没有蓝字发票，那么在本期销项及附表中需要以负数形式填列。 请参考
销售方开具红字发票怎么申报增值税纳税申报表 一般的，销售方开具红字发票后要开具一张蓝字发票（红字发票是冲正以前开出的错误发票的），所以在纳税申报是，在销项税额中冲减红字税额申报即可。
上月开具发票，本月开红字发票，一般纳税人纳税申报表怎么填 在增值税纳税申报表附列资料（一），17%税率的货物及加工修理修配劳务明细下开具增值税专用发票这栏销售额和销项税额都填负数就OK了，就自动带入主表里了。
开具红字发票增值税纳税申报表附表一怎么办 我遇到过这种情况。附表一不能填入负数！你把申报表填完打印出来到国税大厅申报就是
预付款开具发票怎么填写纳税申报表 （一）自试点之日税款所属期起，全所有增值税纳税人均应按照本公告的规定进行增值税纳税申报，并实行电子资讯采集。 （二）纳税申报资料 纳税申报资料包括纳税申报表及其附列资料和纳税申报其他资料两类。 1、纳税申报表及其附列资料 （1）增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）纳税申报表及其附列资料包括： （A）《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》； （B）《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）； （C）《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）； （D）《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除专案明细）； 一般纳税人提供营业税改征增值税的应税服务，按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，需填报《增值税纳税申报表附列资料（三）》。其他一般纳税人不填写该附列资料。 （E）《固定资产进项税额抵扣情况表》。
今年一季度开了3%红字专票,如何申报企业在今年一季度开了3%的红字专用发票，需要在申报时进行红字专用发票申报，具体流程步骤如下：1、登录国家税务总局网站，进入“电子税务局”页面。
选择“增值税专用发票管理”-“发票填开管理”-“红字专用发票填开”。
在“红字专用发票填开”页面中，选择“新增”。
填写红字专用发票的开票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、购方单位名称、红字专用发票开具原因、货物或应税劳务名称、规格型号等信息。
点击“提交”后，系统会生成红字专用发票申请表。
下载并打印红字专用发票申请表，加盖公章后，由企业财务和税务人员签字确认。
将红字专用发票申请表及相关票据原件（如销售发票、采购发票等）提交到当地税务局办理。