发票开错了的处理方法如下：1、立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。
如果开票方同意更正，可以直接在原发票上加盖“作废”章，并在新发票上重新开具正确的发票信息；2、申请发票冲红：如开票方不同意更正，需要申请发票冲红。
需要将需要冲红的发票信息填写在《增值税专用发票冲红申请表》上，并加盖企业公章。
然后将申请表提交给开票方进行审核；3、冲红处理：将《增值税专用发票冲红审批通知单》和原发票的“发票种类代码”、“发票代码”、“发票号码”等信息，以及冲红原因等相关资料提交到税务机关，由税务机关进行发票的冲红操作。
冲红后需要重新开具一张新的发票，同时将冲红通知单和原发票一同归档备案。
办理发票需要的资料如下：1、纳税人识别号或统一社会信用代码：纳税人识别号、统一社会信用代码是开具发票的基本前提条件，需要提供正确的信息；2、发票抬头：需要提供开具发票的单位或个人名称；3、发票种类：需要提供需要开具的发票种类，如增值税普通发票、增值税专用发票等；4、商品或服务信息：需要提供商品或服务的名称、数量、单价、金额等信息；5、开票日期和号码：需要提供发票的开票日期和号码等信息；6、开票人和收款人信息：需要提供开票人和收款人的名称、联系方式等信息。
综上所述，发票开错是一项比较严肃的财务问题，处理过程需要严格按照相关规定进。
如果不清楚具体操作流程，建议及时咨询相关财务专业人士或税务机关的工作人员。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
发票开错了如何办发票开错了的处理办法根据开具发票的种类的不同而有区别。
增值税普通发票开错(一)开具时发现有误的，可即时作废。
(二)如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。
增值税专用发票开错 一般纳税人(包括住宿业、鉴证咨询业、建筑业、工业、信息传输等自开增值税专用发票的小规模纳税人)当月开具的增值税专用发票发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理，并重新开具增值税专用发票。
代开增值税发票开错 纳税人使用电子税务局自助开票机(或办税服务厅前台)代开增值税普通发票或增值税专用发票开具错误的处理：(一)开具时发现错误的，可即时作废重新开具；(二)如果跨月了不能作废，纳税人应将增值税发票全部联次退回办税服务厅申请开具红字增值税发票，再开具正确蓝字增值税发票。
《增值税专用发票使用规定》第二十条。
发票开错了怎么办开错发票在所难免，那么我们皮哗灶就应该做到及时发现，早做处理！
发票开错一般可以分为两种情况，一、销货开票方的原因，例如金额燃扮、数量、税率填写错误；二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
如果是需要跨月作废发票，那么两种发票芦族的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。
如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
总而言之，税务会查的在每个月报税时，作废必须是全部联次都在统一画上作废后税务审核过后才行，你这样还是要把全部找到分开，实在找不到那就不能算作废，税务那边会按照这个发票的最大开票额向你征税，可能还会有一定金额的罚款。