问题一：发票红冲步骤？ 红字发票（负数发票）开具方法：
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
导出电子信息，国税网站―网上申请―发票管理类―红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
开具方法：打开“防伪开票软件”――点击“发票管理”――点击“专用发票填开”――点击“打开的发票上的负数”――输入所要开具红字发票的代码和发票号码――点击“下一步”―弧跳出所开具的发票的信息――打印此张“负数发票”即可。
问题二：电子发票如何开具红字发票？ 肯定是作废不了上月的发票的。因为电子版的一旦抄税后税金就已经打到税务局了。首先，你要去税务局去开一个申请书，然后拿着你的票和申请书去管你那罚片的税务局去操作。提醒你，发票有效期90天。要弄的话最好速度
问题三：在电子发票中，补录票红冲是什么意思？ 补录发票红冲是什么？以及如何使用如下：
如使用在线系统开具的发票，发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的发票（包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票）进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记帐的发票做出作废处理。通过“发票开具”―“发票作废”进行发票作废操作。
如属需作废以往月份的发票或者已记账的发票可通过开具红字发票进行处理。
如需对已开具的在线发票（包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票）作废的，可通过菜单中“发票开具”―“红字发票开具”进行冲红操作。2 、如纳税人使用发票在线应用系统开具电子发票前，开具的发票出现错误、销售退回等原因时，需要开具一张对应的红字发票进行冲销。由于在发票在线应用系统中没有数据，需通过“数据采集”―“发票补录”进行补录登记，待补录信息经税务人员审核通过后，可以在“补录发票红冲”中进行红冲操作。
作废及补录发票的具体规定详见《关于明确在线开具发票管理若干问题的通知》（穗地税函 [2010]67 号）的规定。以上文件可登陆广州市地方税务局网站首页“税收法规”―“政策法规库”进行检索查阅。
详见操作指引，可登陆“广东省地方税务局发票在线应用系统”首页―“使用帮助”―“操作手册”下载查看。
问题四：被红冲的电子发票能在国税网查询么 识别增值税发票的真伪可以上当地国税网查验真伪的。通过微信城市服务，可以随时随地支付水电煤等家庭账单，只需要输入账单上的户号，就能轻松缴纳账单。还可以通过该平台查询自己的缴费记录。对于使用情况一目了然 不会出现觉得不明不白交了很多钱确感觉没用到这么多电的情况
问题五：2015年开票系统升级之后普通发票怎么冲红 5分 和旧系统的开票方式一样。发票管理，发票开具管理，发票填开，普通发票填开，选择【红字】，填写要冲红的对应蓝字发票代码和号码，开好以后点击【打印】，放入纸质发票打印出来即可。
问题六：电子发票红字发票开具有何规定 开 吧 ？
问题七：增值税普通发票如何冲红字 增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：
记录要冲红的那张福通发票的号码、代码（后面会用到）；
进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了
确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了
希望对您有帮助！
问题八：关于增值税普通发票冲红的流程 若是本月开具的普通发票直接作废就行弗，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
问题九：国税通用机打发票 怎么红冲 没法开部分负数发票，只有收回发票联后开全额负数发票。。。再开一张正确发票给对方
问题十：发票红冲是什么意思 一、红字发票，仅仅是金额是负的，没有红冲字样说明，一般来说，都是隔月发票才有红冲，当月的发票作废即可，无需红冲，但目前有些地方如上海地区又有新的规定了，只要当月抄过税的，在抄税前开的增值税发票，也不能作废，只能红冲。
红冲发票和原发票相比，除了合计金额是负数，其他内容都一样，所以是不能红冲部分金额的。
原来的那张发票要收回，重新开具一张给他，红冲发票不能给他，在原来的发票上无需盖作废章，因为此发票不是作废发票。
发票冲红怎么操作发票红冲步骤：纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人
具体的发票冲红的操作流程是：
打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮；
再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
开具冲红发票的条件是：
是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。
是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
法律依据
《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：
一是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。
二是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
三是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
四是因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
五是发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
税务机关提醒纳税人，纳税人不执行上述规定，擅自开具红字专用发票是违反发票管理法规的行为，税务机关将依据《发票管理办法》的相关规定作出相应处罚。
发票冲红怎么操作增值税普通发票冲红的办法如下：
进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；
弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；
填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；
弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息；
将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印。
《中华人民共和国税收征收管理法》
第二十一条
税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。
发票的管理办法由国务院规定。