《公司差旅费报销规定》
第一条 为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
公差类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动；
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；
(三)其他经过公司批准的公务活动；
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
首席研究员、总工程师、首席营销员
火车软卧
中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
火车硬卧
二级研究员；一级、二级工程师；主管；高级操作员、操作技师；销售分部经理
火车硬卧
其他人员(包括临时工和灵活用工)
火车硬卧
注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
《公司差旅费报销规定》第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
员工出差的住宿费报销标准：
去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：
省外 省内 一般地区 特殊地区
员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销
到达目的地 住宿费报销标准 一般地区
凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销
特殊地区
凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。
(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
员工出差的伙食补助费包干标准：
省内 一般地区 特殊地区 市、县