法律主观：发票号开错了，只能先在开票系统里面作废，然后按正确的开具。如果错票已被购货方拿走，则能换回的就先换回来，因为发票拿错票回公司作为凭证，是不合法的。
法律客观：《发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十二条第一款开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
发票号码错误怎么办？你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。
【基础分析】作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。
如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。
【补救方法】1.首先将该打印发票的正确号码作废。
将空白发票盖上“作废”章。
错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。
再重新填开。
如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。
纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。
【个人建议】因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。
销售方凭通知单开具红字专用发票。
【发票修改书面说明材料】书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。
【拓展资料】税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。
销售方凭通知单开具红字专用发票。
开票机号填错了怎么办？（一）采取以下方法测试调整你的页边距。
将需要开具发票的数据输入开票系统。
打印发票时，先在打印机中放入一张白纸。
将打印好的白纸，与空白发票重叠再一起，对着阳光查看上下左右偏差多少。
根据自己的估计，调整页边距参数。
重新打印该份发票。
重复2-5操作，直至你认为页边距已经调整到位。
放入空白发票，再次点击重新打印按钮。
（二）点击发票管理—打印格式设计—发票打印格式设计，选中发票票种模板—查看—设置（参考边距设置：左边界设置成-140，上边界设置成0）点“应用”，然后用a4纸去测试打印，与发票比对位置再做相应的修改参数。
注：打印测试出来的模板往哪边偏就增大哪边的参数。