跨境电商企业税务筹划

电商企业如何做好税务筹划是财务工作中的常见问题，对于电商企业而言，能够巧妙进行税务筹划达到合理避税的前提下，可以提高利润及降低成本。

本文就针对电商企业如何做好税务筹划做一个相关介绍，来跟随深空网一起了解下吧!电商企业做好税务筹划的方法有哪些?电商企业可以通过以下方法做好税务筹划：1、可以通过企业的性质进行筹划多数电子商务的企业注册地位于各地的高新技术园区，拥有高新技术企业证书，营业执照上并没有明确提及电子商务业务。

作为财务人员，通常可以以此作为切入点做好税务筹划。

在所得税方面，高新技术企业和生产制造型的外商投资企业是可以享受减免税优惠的;在增值税方面，生产制造企业与商业企业在进项税额的抵扣时间上有着不同的规定。

可以通过收入的性质进行筹划电子商务由于将原先按照有形财产提供的商品转化为数字形式提供，所以网上商品购销与服务的界限变得相对模糊。

目前对于以数字形式提供的数据和信息，应视为提供服务所得还是销售商品所得，并没有明确的税法规定。

如果把电子商务中的有形货物销售收入视为服务收入，将会对税种的适用与税负大小造成一定的影响。

对于货物的销售通常适用税率为17%的增值税，而对于劳务收入则是适用税率为5%的营业税。

通过印花税进行筹划电子商务在无纸化操作的背景下，双方交易时比较隐蔽，对于网上订单是否具备纸张合同的性质及作用，要不要缴纳印花税这些问题，目前并没有相关法律法规对此进行明确。

通过转让定价进行筹划互联网的快速发展使得关联企业在对待特定商品和劳务的生产和销售上，有着更为广泛的运作空间。

他们可以有目的地对费用及利润迅速进行分摊，以合理的转让定价策略为公司谋求最大化的利益。

税务筹划的基本方法是什么?税务筹划的基本方法包括：1、通过优惠政策进行税收筹划纳税人可以利用国家税法规定的优惠政策进行税务筹划。

地点流动筹划法按照国内税收环境来看，国家的税收优惠会相对向西部地区倾斜，纳税人为减轻企业税收负担，可以根据实际需要选择在优惠地区注册或者将目前不太景气的生产转移到优惠地区，达到能够享有税收优惠政策的目的。

创造条件筹划法创造条件筹划法指的是纳税人可以通过创造条件让自己符合税收优惠规定或者通过挂靠在一些能够享受优惠待遇的企业或行业使自己能够享有税收优惠。

企业税务筹划有什么好处?注意事项是什么?。

做跨境电商，不知道大家是否有这些困扰：不知道卖什么产品，一直在盲目选品，感觉很累？

想在一个市场深挖，又不知道这个市场的容量、竞争度等等的问题。

特别是新手卖家，受到的选品困扰更大，当然，关于如何选品，不同的人有不同的看法，但有一点是不会变的：那就一定要选择热门，最好是有利润点、并且竞争还比较小的产品，换一句话说就是要选择利基产品。

什么是利基产品？利基产品是指和大热门产品相反的通俗产品。它是指受众群体不是很大，同时传统市场无法满足需求应运而生的小众产品，利润也不错。

想要知道什么是利基产品，就需要对利基产品市场有所了解。市场利基，旨在满足具体的市场需求。它是一个很小的细分市场，例如：体育频道，CCTV5，PPTV体育等的目标人群是体育爱好者。”

利基越具体越好，不要选择减肥、旅游、美食等这种大范围的市场，这种行业非常庞大里面涵盖了 非常多细小的市场，直接选择这些市场，无疑就是和行业 巨头正面刚，赢的机会很渺茫。所以我们要做的是，从众多细小市场中选择一个需求大，竞争小的市场切入，这样成功的几率就会更大。

举个例子：

减肥（lose weight），大范围市场，竞争激烈

女性减肥（Weight loss for women），会好一点

生育后的女性减肥（Weight loss for women who’ve recently given birth）那么这个就是减肥的利基市场（sub-niche）

那么，如何才能找到利基市场的产品呢？

现在找一款有利益空间的产品要么是有很高的门槛，要么这个产品还未被人挖掘，但是这样的产品很少，多数的产品都已经被别人盯上。

所以挖掘一个好的细分品类，显然是非常关键的！

第一步：寻找利基产品

可以利用跨境平台

首先我们打开Tospino，我们查看一下它的分类页面，如下图

如果我们选择Lighting（灯具照明）这个大类，就可以看到这个类目下所有的分类内容。再往下，点击Indoor Lighting（室内照明），选择Panel Light（面板灯），点击进去后你就可以看到卜鸣集购平台关于面板灯的关键字命名。

选品，我们就是按照Lighting＞Indoor Lighting＞Panel Light这样去一步一步的挑选产品的，这个方法也同样适用其他平台。

此外，也可以利用谷歌去寻找产品，首先选择一个宽泛的主题，然后利用谷歌完成它的“迭代”。就拿减肥举例，首选在谷歌上搜索减肥，毫无疑问，这类搜索会得到大量信息，但这也会让你了解有减肥需要的人在咨询什么。

举例来说，在谷歌People also ask（其他用户还问了以下问题）部分，你可以看到与这个特定搜索相关的几个常见问题，其中一个是How can I drop 20 pounds in a week?（一周如何减掉20磅？）这直接关系到产品，因此可能会出现一些产品创意。

从答案中你可以获得一些潜在利基产品的创意，比如增加蛋白质摄入量、举重、多吃纤维食物等。再以纤维食物在谷歌上搜索，也能找到相关的产品。同时你也能知道这些产品的搜索量，从而确定市场的容量。也方便以后做SEO优化。

第二步：测试你的选品价�

不知道我们选的这个产品的盈利能力 ，那我们就需要来验证一下，大家可以在Clickbank上测试。不知道Clickbank的可以自行问度娘，这里不多做解释。

进入affiliate markeplace后你可以直接在顶部搜索框输入你想搜索的产品类别，你也可以通过左边的类目列表，找到你的细分类别。

我们通过左侧栏的Health & Fitness进入。

这里“Gravity”是CLOCKBANK的独特算法，你可以理解为：这个值越高，产品在互联网上的销售就越多。同时，也可以看到相关产品每次销售的的平均收入。这样挖掘细分市场，看看有没有利润空间可以帮助大家少走很多弯路。

当然也可以在其他平台，搜索一下同样的产品，他们的大致价格区间。

第三步：验证生命周期

任何产品也许都会有它的销售生命周期，比如服装分春夏秋冬的更换不同的衣服，减肥则不同，永远都会有人希望自己可以更瘦一些……所以，我们还要验证：选择这个利基产品持久吗？

一般情况下，了解产品的趋势，我们可以利用谷歌趋势查询这个利基产品的趋势。例如，我查询纤维食品，我们可以看到，除了个别月份，它的搜索热度一直都很高。

搜索过去几年，可以看到它的搜索大体呈上涨趋势，这也是一个很好的现象。

今天写如何挖掘细分领域的市场，寻找有利润 空间的产品，不是说这照着这么操作就一定会盈利，也不是说你调研了就能成功，只是说这个概率相对那些没有做任何数据调研的风险要低。不管我们从任何角度出发，核心点都是：找到用户的需求。

电子商务公司严峻的税务环境：1、电子商务公司数据会与税务局和银行打通，纳入大数据监控管理，所缴纳税赋将按实际提供服务/售卖商品征收税点，若要享受税收优惠，也将以税收登记作为前提。

金税四期上线后将会重点稽查电子商务公司，近期也有部分电子商务公司的报表与实际数据不同而被稽查。

大额个人收款或进行移动支付收款将面临罚款和补税，因此需要将移动收款和银行收入一起申报。

电子商务公司节税方向：节税可以利用好地方的税收优惠政策，全国各地有一些特殊的经济开发区，出台了一种“总部经济招商政策”：

纳税企业达到条件即可申请增值税和企业所得税的返还。

享受园区内的核定征收政策，无需缴纳企业所得税。

电子商务公司节税方案：方案一：该电子商务公司在园区成立一个新公司，承接原公司部分业务，正常经营纳税，纳税达到50万，即可享受增值税和企业所得税的奖励，奖励比例如下：

增值税奖励地方留存（50%）的70%-80%；

企业所得税奖励地方留存（40%）的70%-80%。

当然，如果愿意将原公司迁移到园区内也是十分欢迎的，园区会免费提供厂房地址，水电全免等等的优惠，并且原有公司无需到园区办公，正常在原来的地址办公即可。

注：当月纳税，次月月底即可奖励到账，政策稳定，返税及时。

方案二：可以将该电子商务公司的美工、服务部门独立出来，在园区成立以“某某中心”模式的个人独资企业，将服务外包出去，享受核定征收的政策：

该政策无需缴纳企业所得税，只需要缴纳1%的增值税，0.5%-2.1%的个人经营所得税，再按照五级累进制计算，加上0.06%的附加税，总税负仅3.16%

以上两种节税政策无地域限制，全国的电子商务公司都可享受，欢迎各位前来考察洽谈合作！

希望我的回答能够帮助到您，望采纳！