企业面对的税务风险大部分来自增值税、企业所得税、个人所得税等这些常见税种，推荐焦点财税的财税管控课程，这个课程会很详细地给解答疑问，帮助你去快速处理这些风险因素。
企业的税务风险有哪些企业税务风险主要包括两方面：
一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险。
另一方面是企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要税收负担。
一般认为，企业税务风险是指企业的涉税行为因未能正确有效地遵守税法规定，而导致企业未来利益的可能损失。
扩展资料
税务风险几乎是所有纳税人都会面临的问题，大企业与中小企业相比，由于经济规模大，业务范围广，重大事项多，社会关注度高等原因，其潜在的税务风险更多，风险爆发的可能性更高，造成的损失更大。
第一，用企业管理代替税务管理。大企业在管理过程中，由于上级公司对下级公司绝对控股或全资持股，在股权、财产、经营等方面，有很大的影响力，不自觉地把具有法人地位的不同公司，当作一个企业看待，在并购重组、资产划转等方面，习惯采用无偿划转等方式。
尽管在企业管理上可以将不同的法人企业作为一个企业对待，但在税务管理上，不同的法人企业，甚至不同的分公司之间，都可能是一个个独立的纳税人，相互之间的经济往来。
应该按照独立企业之间的往来收取价款、支付费用，税法一般不承认无偿划转。企业统一管理和税务区别管理的矛盾，导致许多潜在的风险。
第二，用情理观念代替税法规定。在处理某些具体问题时，很多大企业往往首先从情与理的角度出发，而不是从税法的规定出发。情与法之间，理与法之间，经常发生矛盾，合情合理的做法，不一定合法。
比如，企业自税务机关取得的代扣代缴个人所得税的手续费，虽然实践中可能存在不征的现象，但严格来讲，应该征收营业税和企业所得税。税务机关之所以给企业支付部分费用，是因为企业给税务机关提供代理服务了。
一些纳税人从情理的角度出发，认为税务机关支付的手续费不应征税，税务风险由此产生。涉税问题的处理，首先应该从税法的规定出发，将税法作为判定是否应该纳税的统一尺度，在执法和司法的过程中，法大于情，法大于理。当然，不合情、不合理的规定，也应适当调整。
第三，观念更新落后于征管的进步。税务机关不断从制度建设、技术手段、思想观念等方面强化依法征税，征管的环境已经发生很大变化。随着金税工程的实施，税务机关已经建立一套完整严密的征管系统，新的企业所得税年度纳税申报表，更是要求纳税人将更多的涉税信息提交给税务机关。
同时，税务机关不断完善依法征税的制度建设，税务人员随意执法的现象已经明显减少。与征管环境的变化相比，有的纳税人的观念，还停留在以往的习惯，遇到涉税问题，不是分析原因。
避免再犯，而是通过传统的找人“摆平”的方式，尽管可能暂时平息事态，但以后还是难免再次爆发，导致更大的损失。
参考资料来源：百度百科-税务风险
浅谈企业税务风险预防和把控随着税制改革的不断完善，新的税务环境对企业的发展产生一定的制约，企业在激烈市场竞争，就需要在高税负中解脱，就必须通过合理合法的途径降低税负，实现利润最大化。
由于普遍税负较重，使得企业发展困难重重，为提供企业更科学的节税方案以及企业风险规避能力。本文主要介绍了税务风险类别，分析了企业税务风险原因。
风险：指事务发展中可能遇到各种问题或者障碍。如果处理不好，这些风险就会变成事实。给企业发展带来严重的负面影响。
所谓企业风险，就是某种因素下企业在降低税负的过程中困难会面临的一些问题或者风险。
外部因素
由企业外部因素所引起的税务风险因素
例如企业外部环境的不可控因素，国家税法制度的调整。
在当今税收相关法律与征税政策的频繁变化，是产生较多税收风险的直接原因之一，在实际中大多企业对税务税收政策等制度难以全面掌握，因此对国家税局规章制度税收政策地方政策等缺乏敏感度。而当相关政策发生改变时企业往往容易后知后觉，进而无法在较短时间之内采取合理措施，导致税务损失。
解决方案
企业税收筹划以及税收方案大多是现有的税收政策和法律法规等依据作出。
税收政策的变化对节税方案非常重要，合理的税收筹划和节税方案更是随着国家税收法律法规不断调整。明确企业税收方案的合法性。
企业应当对当前的税收政策明确其含义以及内容。并对当前局势的发展及实际变化要有一点风险预估以及后续节税方案的计划。从而尽可能地降低企业风险和损失，提高企业经济效益。
风险预估防范
节税方案为了将负面影响降到最低，应当建立一套科学、高效、方便的节税系统，对节税活动中可能存在的风险做到事前预估、事中调节以及事后控制，以最大限度的遏制各种税收风险的产生和处理。
大多优惠政策是由当地或者相关区域出台的招商引资税收政策、税收法规，收集当地或者相关区域的税收政策等信息，以应变税收政策变动时能够顺序调整，确保企业节税行为在合法范围之内，并且实现公司利益最大化。
深入了解税务机关，在对现行税务政策上的理解上要税务机关一致，尤其是模糊和新生规定上。要积极取得税务机关的认可，以及取得相同的共识，有效规避风险。
税收优惠政策
笔者在今天为大家献上部分税收优惠政策，希望能够帮助到大家
核定征收
当下全国范围内最优惠的政策，综合税率仅为1.6％
优势：直辖市市中心、出具核定通知书、系统显示、办理方便快捷、无需缴纳企业所得税和个人所得税
税收奖励
由当地奖励公司综合为纳税额的30％左右税款
自然人代开
向税局代开发票，综合税率仅为1.5％
优势：每人每年可开具5000万，无需成立公司，无需到场方便快捷。
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