发票作为交易的凭证，想必大家在工作或者生活中也是经常接触到。作为开票人员，开出去的发票如果开错了、发生退货了需要作废发票，但是呢发票作废仅限于当月开出的发票，隔月就只能冲红处理了。之前公司的开票同事老是问我红字发票怎么开，后来索性就做了一个关于发票的培训，今天也分享一下供大家参考。 1、要开具红字发票，首先要开具“红字增值税专用发票信息表”。打开开票软件，依次点击“发票管理”、“信息表”、“红字增值税专用发票信息表填开”
开点信息表填开以后就会有两个选择:购买方申请还是销售方申请。购方申请有两种情况:1.当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。2.当选择未抵扣时，需填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
其次是销售方申请。填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，会显示对应的正数发票票面信息，点击“确定”进入信息表填开界面。
确认信息无误后点击工具栏中的“打印”，取消打印
发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出界面，点击上传，等待 信息表描述 显示审核通过 后，记下16位信息表编号，开红字发票即可。
发票管理-发票填开-专用发票填开，发票票面上 点击 红字，选择导入网络下载红字发票信息表，选择要冲红的发票，无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息，确认无误后点击打印。 7、以上就是红字专票的开具方法，接下来说一下普票怎么开红字发票。普票的红字发票开具直接在发票开具页面点击“红字”，输入蓝字发票上的发票代码和发票号，核对无误后打印即可。
已抵扣的发票购货方怎么开红字发票申请单已抵扣的发票购货方可以通过以下方法开红字发票申请单：1、购货方需要提前准备好相关申请材料，包括原发票、红字发票申请表等。
在红字发票申请表上填写相关信息，包括购货方名称、纳税人识别号、原发票号码、开票日期、开票金额、红字发票原因等。
将填好的红字发票申请表和原发票一起提交给销售方开具红字发票。
销售方审核相关申请材料，确认无误后开具红字发票，并将红字发票及其清单寄送给购货方。
购货方收到红字发票及其清单后，需要仔细核对发票内容与申请表内容是否一致，如有问题及时联系销售方进行处理。
开红字发票申请单需要的资料如下：1、购买方信息：需要提供购买方的名称、纳税人识别号等信息。
销售方信息：需要提供销售方的名称、纳税人识别号等信息。
原始发票信息：需要提供原始发票的信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称和纳税人识别号等。
红字发票申请原因：需要说明开具红字发票的原因，例如退货、作废等。
综上所述，开具红字发票需要严格按照相关税务法规进行操作，购货方和销售方都需要遵守相关规定。
同时，购货方需要提前准备好相关申请材料，并按照要求填写申请表，以便于顺利完成红字发票的开具和申请流程。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
普通发票如何在税务开票系统中开具红字发票?普通发票如何在税务开票系统中开具红字发票? 按以下方法开具红字发票： 一、一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票红票规定 （一）原因 发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。 （二）时限 （1）开专用发票180天（含）之内，不管认证还是没认证，都可申请开红字发票 （2）开专用发票超过180天之内，必须认证，才可以申请开红字发票 另：开具普通发票，没有上述时限限制，只要满足条件既可以申请开红字发票 （三）操作 1.专用发票已交付购买方的 （1） 购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票资讯表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票资讯表》 《资讯表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税专案范围的除外）。 （2） 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《资讯表》时不填写相对应的蓝字专用发票资讯，应暂依《资讯表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《资讯表》一并作为记账凭证； （3）经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票程式码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税专案范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《资讯表》时应填写相对应的蓝字专用发票资讯。 （4） 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《资讯表》。 2.主管税务机关通过网路接收纳税人上传的《资讯表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票资讯表编号”的《资讯表》，并将资讯同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《资讯表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《资讯表》一一对应。 4.纳税人也可凭《资讯表》电子资讯或纸质资料到税务机关对《资讯表》内容进行系统校验。 5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。
如果是当月的话，就不用红冲，直接作废，如果是隔月就开红字，一般开票软体都有类似退票或红字发票等选单，直接操作就行，具体不是知道你是那种普通发票
这很简单，进入开票系统，进入发票管理-普通发票开具，点选上面的负数，输入发票编码、发票号码，再次输入，正确后系统会根据发票号码自动生成负数发票的票面的，核对无误后列印即可。
直接进入普通发票填开介面，点选上方【红字】按钮，然后根据系统提示填写负数，最后列印在对应的发票上即可。
税专用发票，普通发票如何开具红字发票 当月开错的发票，未经抄报，可以直接作废：发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废 跨月开错的普票，进入发票填开介面点选“红字”——输入发票号码、发票程式码后核实资讯无误后列印。 跨月开错的专票： 1.发票管理——资讯表——红字增值税专用发票资讯表填开-填写资讯后列印 2.进入红字增值税专用发票资讯表查询汇出介面选中开具的红字发票资讯表点选上传 3.上传成功后生成资讯表编号 4.进入专用发票填开介面点选“红字”，选择“直接开具”，将资讯表编号直接输入后点“确定”，核实资讯无误后方可列印。 注：请您按照实际情况填写，避免上传错误 希望对您有帮助，望采纳，谢谢
防伪开票系统中如何开具免税的普通发票 一、以管理员的身份进入防伪开票系统； 二、点选“系统设定”； 三、点最上面选单栏的“编码设定”下的“税目编码”下的增值税； 四、点右上角的“+”，会新增一行空白行； 五、编码处输入4位数字如“0000”，名称处输入“免税货物”，税率0.17改成0.00； 六、点选左上角的“退出”按钮，再选择“是”； 七、在“商品编码”设定时，在“商品税目”处输入刚增加的税目如“0000”； 八、其余步聚不变。
增值税普通发票如何开具红字发票 进入开票软体—发票管理—资讯表，选择红字增值税专用发票资讯表、根据企业的要求进行填写资讯表，检查资讯表资料，然后点列印。
如何开具增值税普通发票的红字发票 直接点开具开票 点上面“红字“ 会让你输入之前的发票的 你把之前的发票录入进去 系统就会提示你这张发票是否可以开具红字