专票冲红二种情况：
销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
销售方开出增值税专用发票，采购已对发票进行勾选认证的情况，由采购方开出红字信息表，导出红字信息表发给销售方，销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统，开红字发票冲红。
专用发票怎么红冲
来源：转载互联网
时间：2023-07-07 07:37:31
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专票红冲操作步骤详细？
1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。2、收付款双方都已入
增值税专用发票红冲步骤？
冲红的步骤。对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全。你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒