普通发票红冲流程：
进入开票系统发票正常填开界面，点击上方“红字”按钮，在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击“保存”按钮。
红冲发票怎么操作
来源：转载互联网
时间：2023-07-14 06:25:42
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发票红字冲怎么操作？
当月发票可以作废,过月发票只能冲红。具体操作如下:进入税控系统,找到红字发票,点击进入,确定是销售方还是购货方,输入冲红那张发票的发票代码,发票号码,