新办企业税务风险

我们知道,成立公司主要有两个步骤,一是取得市场监管局颁发的营业执照,二是到税务机关登记,成为纳税人。

创业公司可能面临的涉税风险点有哪些?接下来我们来看看汉阳代理记账公司! 1.没有进行税务登记。

有些老板拿到营业执照后马上开始经营活动,不自己完成税务登记,也不找代理记账机构协助。

未按规定期限办理税务登记的,由税务机关责令限期改正,并可处以2000-10000元的罚款。

未按时申报纳税的 完成税务登记后,公司需要建立账簿并按时申报纳税。

一些老板认为他们在开始盈利前不报税。

但他们不知道,逾期报税的企业,不仅会被判定为风险纳税人,面临罚款,还可能进入失信黑名单,给个人征信带来不利影响。

长期零申报 有些老板知道没有营收的公司可以零报税,就以为这样总能解决报税的问题。

但他们不知道,如果公司连续六个月以上零申报,就会被税务机关列为重点监控对象,可能会被税务检查,甚至会被吊销营业执照,失去经营资�。

账目混乱,难以处理。

大部分不选择代理记账机构的老板,后期都会遇到账目混乱的问题。

非会计专业的人很难把繁杂的账本和账目梳理清楚。

烂账、乱账容易导致偷税漏税。

如果被税务部门查出,将面临高额罚款,甚至被追究刑事责任。

盲目节税减压 25%的企业所得税对许多公司来说是一个很大的压力。

有些老板觉得交了税没多少利润,就从网上复制所谓的节税技巧和方法,风险极大。

如果他们不小心触犯了税法,就会被判定为偷税漏税,得不偿失。

初创公司如果想妥善处理税务事宜,降低涉税风险,建议找专业正规的记账机构。

一个月几百元就能提供经验丰富、专业性很强的老会计,高效解决各种财务问题,避免财务混乱。

如果税负过高,代理记账机构还可以提供税收筹划服务,熟悉税收法律法规和各种优惠政策,合理合法地降低税负,有助于减少应税行为,增加利润,优化利益,让生意更轻松。

企业纳税筹划都会有哪些风险？ 欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信 随着市场经济的发展和现代企业制度的建立，微观经济主体建立健全成本约束机制的观念深入人心。企业不再仅仅把眼光放在广开财源上，也更加注重有效地控制内部和外部成本。纳税筹划作为实施节流的最佳手段之一，在合法的前提下，降低纳税成本，有效地帮助企业实现价值最大化。不过，纳税筹划也可能为我们的企业带来一定的风险。如若筹划不当，引发税务风险，那么也有可能为企业带来一系列损失。下面由小编为大家讲解一下纳税筹划可能带来的风险 一、政策风险 政策风险由税收筹划对政策的依赖性所引起，可分为以下几种 1、政策选择风险。该种风险的产生主要是由于筹划人对政策精神的认识不足，理解不透，把握不准所致。对税收政策的理解要严格按照税法条文的字面含义去理解，既不能扩大，也不能缩小，同时必须注意立法机关、行政机关作出的有效力的解释，才能准确把握税法 2、政策调整风险。我国市场经济在蓬勃发展，为了适应不同发展时期的需要，作为国家宏观经济调控工具的税收政策必然要随之进行调整。从这个意义上讲，政府的税收政策总是具有不定期或相对较短的时效性。这不仅增加了企业进行税收筹划的难度，甚至可以使企业税收筹划的目标无法实现 3、政策模糊风险。我国现有的税收法律法规层次较多，除了全国人大及其常委会制定的税收法律和国务院制定的税收法规外，还有大量的由有关税收管理职能部门制定的税收行政规章。在这种情况下，企业如依据这些行政规章开展税收筹划，就有可能因为对这些行政规章体现的税法精神理解错误而导致税收筹划的失败 二、成本风险 税收筹划属于企业财务管理的范畴，它的目标是由企业财务管理的目标决定，实现股东财富最大化或企业价值的最大化，因此税收筹划应遵循成本效益原则。在进行税收筹划时，首先要进行成本效益分析，合理预测筹划成本和筹划收益，在实施过程中还要因情况变化而及时补充修订。筹划成本指的是因选择筹划方案而付出的额外费用或放弃其它方案的机会成本，比如请会计事务所的咨询费用、因放弃其他方案的可能收益等等。只有当新发生的费用或损失小于取得的收益时，该筹划方案才是合理的，当费用或损失大于取得的收益时，该筹划方案是失败的，从而使得税收筹划产生了成本风险 三、信用风险 税收筹划的失败有时还意味着信用的丧失，这可能是任何收益所无法弥补的。一旦某个企业被税务机关认定为偷税，甚至是犯罪，那么该企业的声誉将会因此遭受严重的损失。在商品经济高速发展的今天，人们对品牌的意识越来越强，好的品牌就意味着好的经济利益和社会地位，品牌名誉已经内化为企业资产的一部分，其优劣程度甚至直接与企业的生死息息相关。当然，有时候纳税人的账目不清楚或纳税不准确，可能是因为企业根本就没有意识到或是对税法的了解不够而导致的。但无论如何，都会导致企业信用的丧失。有的国家则在适用的发票上进行区别，这样别人仅通过发票便能一目了然地知道该企业的信用，知道其是否经常偷税。这种条件上的限制使用，使得纳税人因为税收筹划失败而可能面临的信用成本非常之大

每个创业的老板在注册公司的时候，纠结注册资金是多一点好还是少一点好，害怕多了或者少了都会对公司的业务有影响，甚至有的老板，还会害怕注册资金的多少会对企业的税收有影响。

注册资金的多少会对企业税收有哪些影响呢?

若是公司成立的过程中公司注册资金特别大，首先在税务人员来看，相对比较扎眼，关注点会特别显著，税务人员会产生一种这一家十个亿的公司成立2年了都没有营业收入，到底是干什么的?经营规模与产出明显不匹配，因此被评估和检查的，涉税隐患显著加大。

若是公司成立的过程中公司注册资金是认缴制的，在全体公司股东并没有规定分红的情况下，考虑到《公司法》要求是按实缴出资比例分红，因此会影响到公司股东的分红，进而影响到分红的个税。

若是公司成立的过程中公司注册资金是认缴制的，应依据规章规定的限期来到位。各个公司股东严格按照规章的要求，向公司履行出资的义务。公司注册资本并没有实缴的部分，所相对应企业等额向外借款所发生的利息，无法税前扣除。

可以参照一下《国家税务总局关于企业投资者投资未到位而发生的利息支出企业所得税前扣除问题的批复》(国税函[2009]312号)要求，“依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十七条要求，凡企业投资者在要求期限内未缴足其应缴资本额的，该企业向外借款所发生的利息，相当于投资者实缴资本额与在要求限期内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业合理的支出，应由企业投资者负担，不得在计算企业应纳税所得额时扣除。”

若是公司成立的情况下注册资金是认缴的，虽说并没有实缴，虽说按规定资金的印花税是根据实收资本和资本公积来计算，不过有的当地税务局也需要你根据注册资金缴纳印花税，因此也会产生印花税的涉税隐患。

若是公司成立的情况下注册资金是认缴的，在自然人股东股权转让的情况下，有可能会给企业财务人员产生一种假象，也就是既然是认缴，投资成本为0元，这样的话我股东出让股权就可以0元出让，不过一定要留意自然人股权0元出让，并不意味着0元个税!

根据国家税务总局公告2014年第67号《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》第十二条规定，股权转让收入明显偏低的，税务局会根据净资产核定法来重新核定股权卖价，因此也会带来个税的隐患。

注册资本如何填写最合适!

注册新公司时，注册资金应按照发展需要来填写，但前提是必须要准备好那么多钱去验资，验资会耽误一两个星期，结束之后，验资账户上的钱会转入公司账户，此刻可以把部分钱取出来，剩余的部分是实际打算投入的钱。

注册资金的核心意义是规定公司的债务能力，这牵涉到法律上的东西，比如破产清算时的赔款、欠债等问题。从这个意义上讲，注册资金越高，越容易拉到大单。在实际操作过程中，会出现这样的情况：

打算投入20万，注册资金也只需要20万，于是按照资金总额填写20万。

只有20万，但生意规模一个单子就是30万，于是找朋友借80万，注册资金填写100万，验资结束后还给他。

如果是购入别人的公司，在不改变注册资金的情况下不必验资。但如果因为某些原因，如上述的所示的情况，需要更改注册资金，那就得重新验资。因改动注册资金而产生的验资其操作手法都是一样的。