开具增值税发票的时候开票人名字打不出来，该在哪设定格式？ 首先你要以管理员的身份进入开票系统。1进入”系统维护”—2入“操作员”--3点在“开票员”上然后点“编辑”--4在下面会有空格你就在上面加名字加完后。5要在右边的“√”上确认--5再按左边的\"退出\"再确定.就可以了. 退出就可以以开票员的身份进入,在发票上就可有你的名字了
增值税发票上的开票人可以是英文名字吗 可以的，复核人和收款人不是必须要填写的。开票人是登入时候选择的使用者名称，可以是管理，也可以是公司员工姓名
增值税发票只有开票人的可以用吗 答：下面是在天津市国税局官网转载下来的一个问答： 【问题】 我公司开据增值税专用发票时因为未收到款，可否不填写发票下方的收款人一栏？这样的发票能否抵扣？已开票且已写明收款人则视同已收到款吗？ 【解答】 《增值税专用发票使用规定》（国税发[2006]156号）第十一条规定，专用发票应按下列要求开具： （一）专案齐全，与实际交易相符； （二）字迹清楚，不得压线、错格； （三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章； （四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。 对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。 《国家税务总局关于增值税专用发票使用与管理有关问题的通知》（国税发[1995]47号）第一条规定，专用发票所有栏次必须如实填写。 第二条规定，各地税务机关要严格执行《增值税专用发票使用规定》，对不按规定开具的专用发票（包括专案填写不全、未盖有财务专用章或发票专用章），一律不能作为税款的抵扣凭证。 根据上述规定，专用发票所有栏次必须如实填写，对专案填写不全专用发票，一律不能作为税款的抵扣凭证。 收款人栏次是对权利物件的明确，权利的实现可能是货币资金，也可能会是债权或其他利益。我们认为，“已开票且已写明收款人则视同已收到款”的说法没有依据。
税务网开增值税发票没打上稽核人，开票人，怎么办 1、第一次开具增票让开票人带：营业执照副本影印件、国税的税务登记副本证影印件、组织机构程式码证副本影印件、法人身份证影印件、一般纳税人认定表（或一般纳税人资格证） 2、在发票查询里找到要作废的发票，开启“检视明细”点选下面的“作废” 即可。同时需要将这张纸质发票作废（操作完成后再去 发票查询 里检视这张发票是否已作废成功。将滚动条往右侧拉，可以看到发票的资讯。或者在下面也可以看到这张发票是否已报税，是否作废） 3、劳保用品和日用品可以开（如果这些是你的经营范围）。如果明细多，需要开具明细清单。在增值税发票的货物名称里只写 详见货物清单。然后点选开启 货物清单 按所销售货物名称逐项填写然后打印发票和清单。 4、打印发票时你可以先不要装入发票，先放白纸进行列印试验，确认密码区无误 然后再到 发票查询 里找到这张已列印的发票，再将这张纸质发票装入印表机进行列印。 5、增值税的基本税率是17%，只有一些规定的行业是13%。
地税发票要设什么纸张型别?开票人打不出来 一般要求针式印表机，你到地税申请自开票纳税人时，地税局会告诉你印表机的要求（喷墨还是针式）以及列印设定（行高等）
增值税发票盖发票专用章压了开票人字能行吗 增值税发票盖发票专用章压了开票人 这个是没有事的 随便哪个位置盖都是可行的 所以你不用太担心啊！
加油站增值税发票多开了 追究开票人责任吗 加油站增值税发票多开了，由加油站 追究开票人责任，税务机关追究公司责任。
开的增值税发票收款人和开票人可以是同一个名字吗 这是可以的。 根据增值税专票管理规定以及中华人民共和国发 票管理办法，均没有明确禁止收款人和开票人部门为同一人，所以发 票上两个人可以是同一个名字。
增值税发票列印的时候开票人的名字在线上还有没有用呀,要不要作废呀 只要密码区的资讯是在框框内，其他问题不大。 如果是收到类似的发票就先马上认证，通过就没什么问题，如果是开出去这样的发票，客户要是财务制度比较严谨的公司有可能会被退回，寄出去前先跟对方沟通好
地税发票中开票人是不是谁开的发票就填谁的名?是不是就是操作员的名字.是的，操作员是登记在电脑系统里的，由管理员进行登记。
可以多选。
网上开票操作流程发票开票步骤如下所示：(1)双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”(一般选宣复兰)→“确定”→“客户编码”(如果是新客户需要增加，旧的不用增加)→点“+”号增加→填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号”，此6项务必要填写清楚。
(2)设置“商品编码”→新产品要增加(旧的不用增加)→输入“名称” →商品税目“4001”商业→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标志“T”表示含税→“√”。
注：每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票，不然无法在开票界面选择开票内容。
(3)专用发票填开。
点击“专用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”(此三项要与发票相对应)→“确定”→“进入开票界面”→购货“单位名称、地址、税号、电话、开户行”→“银行账号”→选择“商品名称”→输入“数量”→“刷新”→“收款人”→“复核”→检查一遍有没有输入错误，如无误→确定“打印”。
(注：一旦点击“打印”，此发票将自动保存，不能修改，未打印的发票可以进行修改。
)注：打印发票时一定要检查好打印机装机是否正确，否设置正确的打印参数，确保每份发票都能打好，避免作废。
)“抵扣联与发票联应该盖发票专用章，给客户快递出去。
还应该复印”发票联”给客户签回单，以作收票凭记。
(3)发票作废：开出的发票，当时发现有错的，可作废，先在电脑上作废，找到此发票号，点击“作废”。
然后在发票上盖“作废”章，并一式三联钉好存档。
跨月的发票作废要开具红字发票冲销，其流程：A、客户退票理由书加盖公章;B、销售方提交申请单;C、销售方税务机关审核后开具通知单;D、销售方开具红字发票。
注：开具红字发票很麻烦，手续繁锁，所以开票时要小心核对清楚。
网上其他开票的基本流程1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开"界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开_带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击清单"按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开_带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置"折扣率”或折扣金额”→打印发票4、开负数专用发票:进入系统→发票管理→发开具管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发票填开”界面一点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票三、申请使用网络发票具备的条件_1_纳税人到地税局主管税务机关办理税务登记。
_2_纳税人能访问互联网。
_3_纳税人通过CA认证核发了数字证书。
办理CA认证和携带的资料纳税人到CA认证受理窗口领取《CA认证三方协议书》，如实填写，在每一联上加盖单位公章。
并准备四种资料的复印件：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证书、经办人身份证。
将填写好的《CA认证三方协议书》和四种资料的复印件送交CA认证受理窗口办理。
随州市城区办税服务厅设有CA认证受理窗口。
法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
第二十二条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。