百旺按以下方法冲红普票步骤如下:1 .记录要刷新的普通发票的编号和代码(稍后使用);2.进入防伪开票界面,点击顶部为负数的按钮。
在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票编码和编号两次,输入时会显示“*”。
一般系统会调出你之前的正发票,但是数量和单位会是负的。
相信你会做好以下工作。
确认无误后才能打印,因为一旦点击“打印”,就不能修改。
一般方法是1.金税盘-普票-红冲2.发票管理-发票填开-普通发票3.红字-直接开具-开具发票(负数)4.金税盘-专票-红字发票 开具步骤:5.填写红字增值税专用发票信息表。
百旺开红字发票流程操作百旺销货方红字发票怎么开? 一、什么情况下需要开具红字发票: 已经交旧验旧的专用发票不能作废,需开具红字发票(负数发票) 跨月开具的专用发票作废,需要开具红字发票(负数发票) 已经抵扣的发票退回,由抵扣方(购方)开具红字发票通知单,再由购方开具负数发票 二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程: 1、发票管理模块,选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请,输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示:本张发票可以开具负数 4、保存:红字发票信息表 5、上传:红字发票信息表,上传到税务局服务器比对审核 6、下载红字信息表 7、选择:1、下载保存位置,2、选择填写日期,下载文件 8、开具负数发票 9、进入正常发票开具界面,1、点击负数,2、点击导入开具 10、选择已下载的红字发票信息表 11、1、输入地址电话、银行账户,2、点击打印开具 12、点击打印,放入对应的新发票打印即可 哪些情况需要开具红字发票? 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2016〕47号),需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.。
百望云开票已抵扣的专票怎么红冲操作视频购方操作流程:一.点击开票软件左上角的【发票管理】;二.点击【红字发票信息表】;三.点击【红字增值税专用发票信息表填开】四.选择【购方申请】;五.选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
点击【确定】;七.手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八.点击右上角【打印】;九.点击【不打印】;十.点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;十，点击【上传】;十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:一.点击开票软件左上角的漂管理】;二.点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;三.选择【增值税专用发票填开】;四.点击上方的【红字】;五.选择【直接开具】;六.输入信息表编号，然后点击【下一步】;七.输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】;八.核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值;九.最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。