关于九诺财税招聘的靠谱性，需要根据相关信息来综合判断。
从一些招聘网站上，九诺财税有发布一些招聘信息，从这些信息看来，九诺财税貌似有在大力招聘。
但是也需要警惕一些不实信息的出现，同时在面试过程中也需要谨慎，做好相关的调查和提前了解。
总的来说，要想确定九诺财税的招聘是否靠谱，我们需要更多的信息和证据。
招聘税务会计要求税务会计是进行税务筹划、税金核算和纳税申报的一种税务从业人员。不同公司招聘税务会计的要求可能有所不同，建议通过正规的招聘平台或对应公司官方招聘通知了解其岗位职责。
温馨提示：以上内容仅供参考。
应答时间：2021-08-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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招聘财务人员财务和出纳肯定不可以一个人了,那样不是没有人对财务进行审核了?
一：现金管理及会计职责
（一）出纳职责
办理银行存款和现金领取及对外汇款。
每笔经济往来业务由会计审核无误后由总经理签字确认后办理。
负责票据账目管理。
做好现金日记帐：
现金收付要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收
否则由责任人负责。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
收到的现金金额达到一万送到银行过账，不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，应账款相符。
（5）日记账要逐日结出余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况
并与库存现金相核对，月末与总账相核对凭证经审核后方可逐笔
登记现金日记账。
（6）出现长、短款且又无法查明原因的，经总经理批准长款归公，短款由责任
负责保管财务章及银行卡。
负责费用报销单据审查及支付的工作
（1）员工出差回来后的三天之内应到财务部门结算，做到一次一清，不允许
跨月结算，据实填写支付证明单，并在单后面贴上
收据或发票（费用报销时费用单据贴在费用报销单后面：从小到大、从左到右、
从上到下贴贴；相同类别的连贴，每张单据露出单头；费用报销单上注明所附原
始单据的数量，并且费用报销单数字、金额不作涂改，如须涂改，须报销者签字
确认，否则作废处理。费用报销项目要完整、要让第三者看得清楚明白，不得简
写），先交证明人签名后，由会计审核，总经理核准，出纳以与报销，实报实销。
逾期报销者，出纳可以拒绝报销。
（2）要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款由经办人员签字
部门负责人审核并注明用途呈总经理签字批准。总经理外出期间由总经理授权
的人员签批，总经理返司后补办有关手续。
（3）企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长
期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
（二）会计职责
负责公司考勤管理，工资核算。
负责公司往来账款的对账。
会计凭证的编制：根据出纳交来的现金单据、银行存款单据、报销单据
及其他单据的财务联等财务单据经审核后编制会计凭证。无单的经济业务往来
须报主管部门审批并取得有效财务凭证方可入账。
每月15日（因为有些单据不能在当月收到结不了账，比如租金）之前
做好上月财务报表，编制会计报表应做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐
证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时并将财务账表提
交主管部门审查。
每月结账后及时将凭证单据装订成册封存后交主管部门保管。
负责盘点监盘
监督所需的各项资金，审核每笔资金的进出,保证收入合符标准，支出合
银行存款管理
财务人员要严格银行存款的支出控制，银行付款必须经会计审核总经理批准。
银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对
并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报
应收账款及预付账款的管理
财务部门要会同供应、销售人员建立健全销售商、供应商的客户档案。
任何人收回的账款要及时上交财务部门入库登账。
企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工
调离时财务部门应与其他部门处理各种债权债务。
存货的管理
存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务
的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。
存货的计价、按实际成本计价。
原材料的购入：材料购入必须持有采购、生产等部门的购物申请单，经
有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
采购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协
议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检
报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对采购单所载名称、规格型号、数
质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合
方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件取纸载明名称、规
材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及
采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。
材料出库管理
生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由生产部门填制，填制
内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归成
本费用的依据，领料单一式三联，车间一联，财务一联，仓库一联，超出预算或
计划处的用料由生产部长签批，报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由
营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，总经理签批后，仓库方可发货。
月末车间根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总
仓库与财务部门都要对账并核对相符。
产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合
单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联：一联仓库
记账，一联送交财务，一联送车间。
产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据
仓库部门做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品发、存明
细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。
月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部搞好在产品和自制半成
登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真
实性和准确性。各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填
制入库单，将票据交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务
以避免发生账外资产。
委托加工材料的管理
本公司 “委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工运
装卸费等实际成本费用。
企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由经办人员到财务部门
开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受
托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后
带回财务部门。
外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门
办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核宜。
委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成按
实际收回数量，重新计算入库单价。
仓库盘点管理
盘点前将所要盘点的物料单准备好据以盘点。
盘点时必须有二个或二个以上人员盘点：一人盘点，一人复盘。
盘点期间停止一切相关的领料发料止到盘点结束为止。
盘点后制作盘点清单结总经理签字确认后调整入账。
负债管理
企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、
应交税金，其他应付款以及预提费用等。
企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送
交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计
价和产品成本。
成本费用的核算管理
本公司按照制造成本法核算产品成本。
生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规
型号，下发生产批号。车间以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产
批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。
成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用
严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务
费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标
准的制度由财务部另行制定。
给我加点分啊