缴税月份：填写取得所得的所属月份。
纳税人编码：填写办理税务登记时，由主管税务机关所确定的税务编码或纳税人身份证号码。
填表日期：填写办理纳税申报表的实际日期。
所得项目：按照个人所得税法第二条的规定，所得项目分别填写。
同一所得项目取得时间不相同的，仍填入一行，并在“所得期间”栏内分别注明。
减除费用数额：按照个人所得税法第六条的规定，应减除的费用额填入本栏。
不减除费用的，不填写。
已扣缴税费：如纳税义务人在同一所得期间取得所得已被扣缴的税费，填写此栏。
速算扣除数：超额累进速算扣除数是依据税法规定的级距和每一级距的税率，预先计算出来的。
只要级距和税率不变，速算扣除数也不变。
声明人：填写纳税人本人姓名。
如纳税人不在时，也可填写代理申报人的姓名。
法律依据国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》的公告第一条 《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》适用于实行查账征收企业所得税的居民企业月度、季度预缴申报时填报。
执行《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（国家税务总局公告2012年第57号发布，2018年第31号修改）的跨地区经营汇总纳税企业的分支机构，使用《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》进行月度、季度预缴申报和年度汇算清缴申报。
企业申报各类优惠事项及扶贫捐赠等特定事项时，根据《企业所得税申报事项目录》中的事项名称填报。
《企业所得税申报事项目录》在国家税务总局网站“纳税服务”栏目另行发布，并根据政策调整情况适时更新。
清税申报表怎么填写清算企业所得税申报表需通过3个步骤来进行填报,下面是具体操作介绍:
打开电子税务局,选择【清税申报套餐】。
选择居民企业清算企业所得税申报,点击【去办理】。
填写系统列出的所有申报表和附表,点击提交申报即可。
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企业所得税清算表如何填写企业所得税清算表填写步骤如下：1、填写企业信息：包括企业名称、纳税人识别号等基本信息；2、填写所得税征收方式：根据企业的纳税方式选择相应的征收方式；3、填写应纳所得税额：根据企业当年度的营业收入、减除费用、所得额等计算应纳所得税额；4、填写已缴纳所得税额：填写企业当年度已缴纳的所得税额；5、填写应补（退）所得税额：根据应纳所得税额和已缴纳所得税额计算应补（退）所得税额；6、填写其他需要补充说明的事项：如企业发生的重大交易、资产减值等情况，需要在此处进行说明；7、填写企业负责人签字并加盖公章。
企业所得税办理流程如下：1、缴纳预缴企业所得税款企业应在每个纳税年度内根据前一年度的实际利润情况，按照国家规定的税率计算应纳企业所得税额，并在税款所属期内及时缴纳预缴企业所得税款；2、缴纳年度企业所得税款企业应在纳税期限内，根据当年度实际利润情况，按照国家规定的税率计算应纳企业所得税额，并在规定期限内向税务部门申报并缴纳企业所得税款；3、提交企业所得税申报表企业应在规定期限内，向税务部门提交企业所得税申报表，同时提供相应的财务、税务等相关文件，以核实企业所得税申报的真实性和准确性；4、税务部门审核企业所得税申报税务部门会对企业所得税申报表及相关文件进行审核，如发现问题会要求企业进行补正或补缴；5、税务部门核定企业所得税税务部门根据企业所得税申报表及相关文件，进行企业所得税核定，确定企业应缴纳的企业所得税款项；6、缴纳企业所得税款企业应在规定期限内，根据税务部门核定的企业所得税款项，及时缴纳企业所得税款。
综上所述，填写企业所得税汇算清缴申报表和其他相关申报材料的过程需要严格按照税务局的规定和要求来执行，以免出现错误和违规行为。
另外，企业应及时了解和遵守相关税法和税务政策，以确保企业所得税的申报和缴纳工作得以顺利进。
【法律依据】：《中华人民共和国企业所得税法》第四条企业所得税的税率为25%。
非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得，适用税率为20%。
第五条企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。