金税盘：发票开具流程
登录开票系统：
系统左上角的“发票管理”模块内，点击“发票填开”：
根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开：
双击选择发票卷：
认真核对即将填开发票的发票号码：
同时，拿出与其号码一致的纸质发票准备打印。
发票开具页面内，显示如下：
请依次填写发票相关内容。
购买方信息填写
第一次开具时，建议上方设置“客户—自动保存”：
购买方信息第一次录入，直接输入相关内容：
小提示：
如果客户信息如果已经输入客户编码，只需输入名称部分内容既可带出，也可以点击后方图标选择：
可以参考如何添加常用的客户编码？
填写完成：
票面内容填写
根据需要，输入需要开具的发票票面内容，例如，货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息：
单位、数量，根据您开票的内容，按需要填写。（规格型号没有可以不填写）
一般情况下，建议先输入不含税金额，再输入数量，系统自动推算单价。
假设开具内容为“生菜”，已经输入过商品编码的直接选择即可。
可以参考如何添加常用的商品编码？
上面一行点击“价格”，转换含税、不含税标志：
注意金额显示含税、不含税！建议多在不含税显示的界面下开具。（按个人习惯选择，两种均可。）
免税特殊举例：
一张发票开具较多内容，可以点击上方清单，跳转“清单填开”界面：
清单填写完成，返回发票界面：
如果您的开票行次较少不需要清单，填写完成显示如下：
注意税率和内容的匹配！
备注栏：根据您的需要自行填写。
可以参考发票备注栏
复核信息填入：
据实填入即可。
全部内容填写完成。
发票内容再次核对，选择发票号码一致的纸质发票进行打印，点击左上角的“打印”：
点击“打印”，打印纸质发票：
打印发票即可。
发票按票号顺序使用，发票开具后，纸质发票一定要打印出来！
纸质发票上，记得加盖发票专用章！
如何使用金税盘打发票金税盘开票步骤如下：
在电脑上插入税控盘，双击运行开票软件，选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。
录入客户编码，点击系统设置，客户编码，增加，录入客户资料，保存。
录入商品编码：点击系统设置，商品编码，增加，录入商品资料，保存。
发票开具：点击发票管理，发票填开，选择所需填开发票类型，核对纸质发票号码，填写发票信息，核对好发票信息，直接打印就可以了。
这样一张发票就开好了。打印的时候注意打印机的设置，一开始可以先拿废纸来打印测试，直到测试好了再拿纸质发票来打印。
扩展资料：
如果当月的发票开具有错误，则需要在金税盘中进行发票的作废，然后再开具正确的发票，发票作废操作如下：
点击发票管理，跳到发票管理界面再点击发票作废，然后就会显示当月开具的发票，选择要作废的发票号码，点击作废就可以了。然后按照开票的步骤重新开具一张正确的发票就可以了。
金税盘开票步骤流程金税盘开票步骤流程 首先需要按照要求安装好开票系统。然后登陆开票系统，登录上系统后点击发票管理，会看到一个发票填开的按钮，点击进入下一步骤，接着选择增值税普通发票填开，会跳出发票信息页面。核对显示的发票号码，没有问题就点击确认，然后进行发票内容填写，填写无误后点击打印即可。
金税盘开票需要注意什么? 第一，月底无法进行抄税是因为征期时间一般是每月1-15号，法定假会自动顺延，一般需要在征期内完成相应的操作。 第二，如果开票时系统已到锁死期不能开票，可以点击报税处理，进入状态查询页面，查看上一次的报税日期，然后根据日期判断有没有发票没有按时办理清卡，如果有，需要相关负责人携带资料到国税服务大厅办理清卡。 第三，如果出现离线发票超限的问题，需要检查发票的报送状态，可以在发票管理查看，如果存在没有报送的发票，需要先确定电脑网络和时间是否处于正常状态，如果正常，需要点击发票管理按钮，选择发票修复，然后退出系统再重新登陆，此时如果所有发票的状态都显示是已报送，问题解决，正常操作即可。 第四，如果在月底进行上报汇总时出现无法上报汇总的情况，需要查看发票的如期，如果抄税起始日期为下月1日，且报税资料为无，表示已经完成清卡，无须进行报税。