随着税制改革的不断完善，新的税务环境对企业的发展产生一定的制约，企业在激烈市场竞争，就需要在高税负中解脱，就必须通过合理合法的途径降低税负，实现利润最大化。
由于普遍税负较重，使得企业发展困难重重，为提供企业更科学的节税方案以及企业风险规避能力。本文主要介绍了税务风险类别，分析了企业税务风险原因。
风险：指事务发展中可能遇到各种问题或者障碍。如果处理不好，这些风险就会变成事实。给企业发展带来严重的负面影响。
所谓企业风险，就是某种因素下企业在降低税负的过程中困难会面临的一些问题或者风险。
外部因素
由企业外部因素所引起的税务风险因素
例如企业外部环境的不可控因素，国家税法制度的调整。
在当今税收相关法律与征税政策的频繁变化，是产生较多税收风险的直接原因之一，在实际中大多企业对税务税收政策等制度难以全面掌握，因此对国家税局规章制度税收政策地方政策等缺乏敏感度。而当相关政策发生改变时企业往往容易后知后觉，进而无法在较短时间之内采取合理措施，导致税务损失。
解决方案
企业税收筹划以及税收方案大多是现有的税收政策和法律法规等依据作出。
税收政策的变化对节税方案非常重要，合理的税收筹划和节税方案更是随着国家税收法律法规不断调整。明确企业税收方案的合法性。
企业应当对当前的税收政策明确其含义以及内容。并对当前局势的发展及实际变化要有一点风险预估以及后续节税方案的计划。从而尽可能地降低企业风险和损失，提高企业经济效益。
风险预估防范
节税方案为了将负面影响降到最低，应当建立一套科学、高效、方便的节税系统，对节税活动中可能存在的风险做到事前预估、事中调节以及事后控制，以最大限度的遏制各种税收风险的产生和处理。
大多优惠政策是由当地或者相关区域出台的招商引资税收政策、税收法规，收集当地或者相关区域的税收政策等信息，以应变税收政策变动时能够顺序调整，确保企业节税行为在合法范围之内，并且实现公司利益最大化。
深入了解税务机关，在对现行税务政策上的理解上要税务机关一致，尤其是模糊和新生规定上。要积极取得税务机关的认可，以及取得相同的共识，有效规避风险。
税收优惠政策
笔者在今天为大家献上部分税收优惠政策，希望能够帮助到大家
核定征收
当下全国范围内最优惠的政策，综合税率仅为1.6％
优势：直辖市市中心、出具核定通知书、系统显示、办理方便快捷、无需缴纳企业所得税和个人所得税
税收奖励
由当地奖励公司综合为纳税额的30％左右税款
自然人代开
向税局代开发票，综合税率仅为1.5％
优势：每人每年可开具5000万，无需成立公司，无需到场方便快捷。
实操方案以及更多优惠政策欢迎关注
新时代如何提升税务系统财务风险防控能力新时代提升税务系统财务风险防控能力方法如下：1、强化强化风险意识，加强内部管理。
税务局内部需要建立健全的财务风险管理制度，将预防和控制风险的措施纳入日常工作。
加强对涉税企业的风险评估和监测。
通过数据分析和监测，及时发现和排查涉税企业的风险点，对存在高风险的企业进行重点关注和管理。
整合税务信息资源，提高信息处理能力。
通过信息化手段，实现对涉税企业的全面覆盖、跨部门合作和快速响应，提高信息处理的效率和准确性。
提高税收征管水平，加大税收执法力度。
完善税收政策和法规，加强纳税人守法意识教育，同时对违法企业依法予以处罚和惩戒，推动企业依法纳税和自我约束。
健全风险应对机制，提高应急反应能力。
建立健全的应对机制，对突发事件进行及时应对和处理，并加强应急预案演练，提高应对能力和效率。
求求求大神解答企业实施筹划方案的目的是通过分拆生产环节，将进项税额最终转嫁给买方，从而达到减轻增值税税负的目的。具体而言，将整个生产流程分别核算，饲养场属于农产的生产单位，可以享受更多的抵扣政策，奶制品加工厂作为销售单位，不再需要承担饲料等的采购成本和相关进项税负，有效地降低了企业的增值税税负。
实施方案后，企业比方案前节省的增值税税额为：
方案前进项税额 = 9% x 100万元 + 8万元 = 17万元；
方案前销项税额 = 500万元 x 13% = 65万元；
方案前应纳税额 = 65万元 - 17万元 = 48万元。
方案后进项税额 = 9% x 350万元 = 31.5万元；
方案后销项税额 = 500万元 x 13% = 65万元；
方案后应纳税额 = 65万元 - 31.5万元 = 33.5万元。
因此，实施该策略后企业比方案前节省的增值税额为：
- 33.5万元 = 14.5万元。
在筹划过程中，企业需要注意不违反税收法规和相关政策，确保操作合法合规，避免出现不必要的税务风险。另外，分拆生产环节需要考虑实际的生产流程、成本和销售环节等因素，确保策略的可行性和效果。