第一步：点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣，点击“确定”进入填开界面开具（注：单价为正数，数量金额为负数），点击打印；
第二步：点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】，点击已开具的信息表，点击上传，5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过，将信息表编号提供给销方；
对方已认证的发票怎么红字处理
来源：转载互联网
时间：2023-07-04 17:04:52
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