增值税专用发票认证多了 ，怎么办？
他说的是平均税负啦，也没规定一定每个月要交那么多，如果实在不放心就做未开具发票，下个月冲回来就行了
这个月增值税发票认证多了怎么办
留抵后,下月在上期留抵显示
进项发票多认证了该怎么办啊?
有三种方法。一是留抵，按照你日常纳税比率定扣部分，剩余部分下月抵扣。但在一般地区，是不允许留抵的，北京上海可以按税法规定留抵；二是在月底前给客户再开部分票或做无票销售过渡处理；三是就不再找办法，多交税啦。
发票认证多了怎么办
泼出去的水收不回来了，已经认证了就只能慢慢抵，方法也是有的，就是麻烦些
如果认证了再进项转出，以后再认证，国税要写情况说明的
随便找个企业开一张发票,达到税负，然后第二个月红冲掉
你只要保持年度税负在一个总体水平就可以了，每月的差异尽量不要大
多认证的发票怎么处理
多认证了，只能按认证数申报抵扣
形成留抵，在以后月份中抵扣。
发票已经认证后发现 才 开票的数量开多了 金额也不对.怎么处理
下次再给他们开票，少开500，当然，先沟通一下。 如果以后没有业务发生了，那就去税务申请吧，准备开红字发票。对了，现在有规定，折让不可以单独开红字，也就是说，你那500不能单独开红字，要把原来的总金额全额红字开掉，然后再重新开正确的。
给对方多开发票，对方已经认证怎么处理
如果是纯多开可以跟对方协商重开，但是已经认证过，则表明对方还需要多纳税，这种情况只能按照实际货量来记账了
我公司认证发票的多认证了，怎么办
多认证的是不能进项转出的
你只能说下月少认证点的
所以平时要注意发票的管理的。
发票认证金额多，进项税少抵，怎么处理
在税会一致，没有税务风险的情况下，要控制销项，取得进项，量入为出，开源节流。
一方面，根据本月已取得进项税额发票的税额来合理判断本月开具销项税发票的税额的限额，平衡每月销项税和进项税的金额。如果销项>进项，尽量延迟次月开票（可以通知对方，本月领用发票已经全部使用完毕）；
另一方面，上述办法对方不同意时，就是催促供应商尽快开具发票，以办理付款为条件，多取得进项税额发票。
多认证的发票怎么处理多认证了，只能按认证数申报抵扣
形成留抵，在以后月份中抵扣。
增值税专用发票认证多了 ，怎么办？增值税专用发票认证抵扣多了，没有关系的，在申报“增值税纳税申报表”时会有一个上期留抵税额的；也就是说这个月多认证，下个月就少认证专用发票即可。
税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
扩展资料对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定了以下两种情况：
（一）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（二）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票