增值税普通发票开错了处理方式如下：1、纳税人应持《增值税纳税申报表》等相关资料至办税服务厅综合服务窗口按适用税率或征收率申报缴纳增值税；2、次月开具红字发票，再开具正确的蓝字发票；3、如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可留抵后期应纳税额；4、税控设备因申报比对不符被锁定，纳税人应凭税务机关出具的异常转办单，到办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备并清卡。
开错的普通发票处理如下：1、普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
如果开错了无法作废，必须收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票；2、在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质增值税专用发票（含未打印的增值税专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
普票开错了怎么办?问题一：普通发票怎么开错作废 普通发票有机打和手写的，按发票种类还分普通发票和增值税发票。
1，手写：
发票开错了就作废重开,盖个作废章或者写上作废字样，不能涂改。作废的发票要全部联次不缺的保存好.在到税局核销的时候要给税局查看。
2，机打：
在开具发票软件内查找到需要作废的发票，偿击作废按钮。
以上处理方法均是客户方未记账或者是未跨月的处理方法。
如果发票需要跨月作废，增值税发票需要在开票软件内填开一份红字通知书，到税局领取红字通知单才可以进行作废。
问题二：开错增值税普通发票怎么办 直接在系统里面作废发票，再在纸质发票上盖作废章或字。不用申请单。
问题三：增值税普通发票 开错了 怎么补救啊 急 6月如果能收回发票，就作废重开。
如果不能收回，在7月开具负数发票冲减回来也是一样的，就是6月多交的税金在7月补回来的意思。
问题四：开错普票，怎么办。 一般纳税人是可以开普票的，关键是原来开的票现在已经没有办法作废了。新开票的税就成关键问题了。一般开错票，只能当月作废重开。除非你公司肯填百分之十七的税。
问题五：增值税普通发票开错了，已经跨月了怎么办？ 普通发票可以开张红字发票，再开张正确的发票
增值税专用发票的话，跨月了就要去税务局打个允许开具红字发票的申请后才能开具
问题六：增值税普通发票的税率开错了，怎么办？ 你们已经重开了正确的发票，那等7月份，让客户把4%的发票退回，再开张负数发票就行了。增值税普通发票开负数发票要求不是很严格。
主要是你们是否有4%税率的业务，如果有的话，就这么操作没有一点问题。如果一直都没有，那还是挺麻烦的，直接恭税试试看，不行，就去问专管员，让他帮忙解决。
问题七：请问普票税率开错，错票无法追回该怎么办 普票税率开错，错票无法追回，只有申报时按从高的税率申报。
问题八：普通发票开错隔月作废如何处理？ 现在你的处理是只能冲红，而不是将退回来的发票粘进该本发票作废．
因为这笔收入在上月已经做收入了，当月已经申报交税了．发票退回来后你粘回作废，那么本月再开一张数发票，本月又要进行申报交税，想想你只有一笔收入，但两次开票你就必然多交税金．所以，现在就将退回来的第二联作为本期开据红字发票依据，开一张相同金额本月日期的红字发票，然后在开一张相同金额蓝字发票就好了．这样一张红票与一张蓝票税金相抵，并未产生任何税金．
这样处理符合税务局要求与单位作账的需求，不会被处罚．
问题九：税控盘 普通增值税发票 开错了怎么办 1、收回错开的发票。
插入税控盘进入开票系统
在发票管理面板上有一项发票作废
进入后查看已开的所有发票，选择错开的那一张
点击右上角的“”作废“”一栏
然后退出，选择查询已开发票，会看到刚才作废的发票的状态是：正在报送中
等到状态显示：已报送，即完成。
退出报税系统，拔出税控盘
问题十：请问增值税普通发票如果开错了，下个月发现错了咋办呢？ 增值税普通发 票开错了，处理比较简单。
隔耿了发现直接在开票系统中开具红字发 票即可，再开具一张正确的就行。
不用申请，也不用对方退回（退回也无妨）。
增值税普通发票开错了怎么办若发票开错,一般采用发票作废,如果跨月,即需要重新开具红字发票来解决。满足下列情况,开具红字发票:1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。2、或者因销货部分退回及发生销售折让,应开具红字专用发票。
古人云,人非圣贤孰能无过,知错能改善莫大焉。如果发生错误就需要及时弥补挽救,就算是开具错误的增值税票或者拿到金额有误的增值税票也是如此。那么增值税票开错了怎么办呢?该如何进行补救呢?下面就由的我对此问题做相关解答,看完下面的介绍后相信您能从中得到答案。一、增值税票开错处理办法 1、当月发现:如果在开票的当月发现,购货方到主管国税机关做取消认证处理,然后退回你企业,你企业在开票系统内将该票作废,然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不允许作废发票。 2、次月发现 (1)如果开票的次月发现必须开具负数发票。 (2)如果购货方尚未入帐可以将发票联和抵扣联退回,按原错票开具一份负数发票,将退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的后面作为开具负数发票的依据,然后再开具一份正确的发票交给购货方; (3)如果购货方已经入帐,就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给你企业,你企业根据证明单按原错票开具一份负数发票,然后再开具一份正确的发票连同负数发票的发票联和抵扣联一起交给购货方。二、增值税票开错作废处理 新的《增值税专用发票使用规定》中的相关规定如下: 第十三条, 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。 作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。 第十四条, 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第十五条 ,《申请单》一式两联:第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 第十六条,主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。 第十七条,《通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。 《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册,并比照专用发票保管规定管理。 第十八条,购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。 第十九条,销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。 第二十条,同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (1)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (2)销售方未抄税并且未记账; (3)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 增值税票开错了怎么办?不用太担心,既可以作废处理也可以取消增值税票的认证,但重点是一旦发现开具的增值税票有错误就需要及时处理。在此我要提醒的是,作废后的增值税票不在具有抵扣功能,而作为新的增值税票需要纳税人的重新认证。