税收编码能对发票进行分类管理，每一个数字对应着每一个意思，税收编码要按照实际业务、应税劳务、服务名称等等都需要对应，一个数字错了，整张发票就错了。下面我为大家介绍下税收编码是什么，税收分类编码怎么填的相关内容，希望对大家有帮助。 税收编码能对发票进行分类管理，每一个数字对应着每一个意思，税收编码要按照实际业务、应税劳务、服务名称等等都需要对应，一个数字错了，整张发票就错了。下面我为大家介绍下税收编码是什么，税收分类编码怎么填的相关内容，希望对大家有帮助。一、税收编码是什么 各地税务机关对自己管辖纳税人的电脑编号。 一般纳税人必须按照国家税务机关的要求准确核算进销项税额，提供纳税资料，及时足额缴纳应纳税款，依法使用增值税专用发票，并接受国家税务机关组织的每年一次的一般纳税人资格查验和管理。 纳税人编码，按照一定规则产生，保证全自治区乃至全国唯一，共15位，同一纳税实体，无论发生多少种应税行为，只分配唯一的纳税人编码。 如某纳税实体，本身发生应税经营行为，同时又外出经营、代扣代缴税款并且是委托代征人，在发生所有这些业务时，都应该使用唯一的纳税人编码进行申报。
税收分类编码怎么填 第一步:进入开票软件，点击“系统设置-商品编码”菜单项，即弹出“商品编码设置”窗口。 第二步:点击工具条中的“商品编码添加 ”按钮，打开商品编码添加窗口，录入商品名称、规格型号、计量单位等(带*号项目为必填项)，其中税收分类编码项需要点击右边的“下拉框”按钮进行检索选择。 例如要开具餐费可在检索栏输入“餐饮”进行检索，或点击左侧选择“销售服务”-“生活服务”-“餐饮住宿服务”中选择餐饮服务;如果使用检索功能查找不到对应的分类编码可换近义词进行检索(如录入“牛奶”未检索到信息可输入“液体乳”进行检索)。 第三步:双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。 核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。三、旧商品编码开发票时怎么填 旧商品编码在发票填开时设置税收分类编码步骤: 第一步:进入到发票填开界面，点击“货物和应税劳务、服务名称”处的下拉框按钮。 第二步:在商品编码选择界面，双击要选择的商品，弹出商品编码编辑界面补充商品信息，其中带*号项目为必填项，其中税收分类编码项需要点击右边的“下拉框”按钮进行检索选择。 第三步:双击选择正确的税收分类编码，税收优惠的企业在享受优惠政策的位置选择“是”并选择对应的优惠政策类型。 核对税率无误后，点击保存按钮，录入完成。 综上，税收编码一共15位，纳税人需要使用对应的编码进行纳税申报。
发票代码名称怎么填法律主观：发票代码是税务部门给予发票的编码。在查询发票真伪的时候，需要输入发票代码。普通发票，就是通常说的手工版发票代码为12位。增值税专用发票和增值税普通发票的代码为10位。自2004年7月1日起，在全国统一启用12位分类发票代码和10位发票号码的普通发票。普通发票代码（12位）普通发票，就是通常说的手工版发票代码为12位。普通发票第1位为税务局代码（1－国税、2－地税），第2∽5位为行政区划代码前4位，第6∽7位为年份代码（取后两位数字，如2005年以05表示），第8位为发票行业代码（其中，国税行业划分：1－工业，2－商业，3－加工修理修配业，4－收购业，5－水电气业，6－其他；地税行业划分：1－交通运输业，2－建筑业，3－金融保险业，4－邮电通信业，5－文化体育业，6－文娱业，7－办事业，8－让渡无形资产，9－发卖不动产，0－表示其他），第9位为发票类别代码（1－税务机关统一式样的手写发票，2－税务机关统一式样的电脑发票，3－企业冠名手写发票，4－企业冠名电脑发票，5－税控收款机发票，6－除1至5以外的其他发票，7－发票换票证），第10位为金额版代码（0－电脑版，1－万元版，2－十万元版，3－百万元版，4－千万元版，5－千元版，6－百元版，7－十元版，8－税控收款机，9－无金额限制），第11∽12位为批次号（以年度为单位，按批准印制顺序编号）。普通发票代码由国地税代码、行政区域代码、年份代码、行业代码、发票种类代码等组成，共12位。从左至右按照下列顺序编制：第1位为国地税代码，第2位～第5位为行政区域代码，第6位、第7位为年份代码，第8位为行业代码，第9位～第12位为发票种类代码。增值税发票代码（10位）增值税专用发票和增值税普通发票的代码为10位。增值税专用发票第一∽四位为行政区划代码，第五∽六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为文字版，第九位为联次，第十位为金额版。增值税普通发票第一∽四位为行政区划代码，第五∽六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为发票种类（增值税普通发票为3），第九位为联次，第十位为金额版（增值税普通发票为0）。以上就是发票代码的相关内容，希望对您有所帮助。
增值税发票的代码和号码怎么写啊？增值税发票，发票代码，发票号码如下图：
扩展资料：
增值税专用发票必须按下列规定开具：
项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
不得拆本使用专用发票。
参考资料：百度百科——增值税专用发票开票规定