首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。
点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。
填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。
然后点击“红字发票管理”，接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。
下载成功后点击“发票管理”，接着点击“发票填开”，然后点击“增值税专用发票填开”，继续点击“确定”。
点击“负数”然后点击“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。
对方开了红字信息表我怎么开红票对方开了红字信息表我怎么开红票销方操作流程:点击开票软件左上角的【发票管理】;点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;选择【增值税专用发票填开】;点击上方的【红字】;选择【下载开具】;输入信息表编号,然后点击【下一步】;输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可.开具红字信息表包括哪些情况?需要开具红字信息表的情况总结为以下三种:1.购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误及应税服务终止等情形,但是不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的.2.购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但是发票联或抵扣联无法退回的.3.销售方开具专用发票还没向购买方交付,以及购买方未用于申报抵扣并且将发票联及抵扣联退回的.对方开了红字信息表我怎么开红票?。
小规模纳税人怎么在开票软件上面开冲红票？具体怎么操作？增值税普通发票
进入开票系统，点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”，点击“确定”
进入发票填开界面，上方点击“红字”按钮
输入需要红冲的发票代码和号码，此处需要输入2遍，点击“下一步"
确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。
增值税专用发票
进入开票系统，点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’，根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”（注：购方申请不需要填写发票代码和发票号码，销方申请需要填写），购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”，根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，确认票面信息或录入票面信息（注：数量和金额为负数，单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，弹出窗口选择“不打印”，再弹出窗口选择“取消”。
在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号，点击‘上传’并“确定”，待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。
点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，鼠标左键双击已审核通过的信息表编号，确认票面信息是否正确，确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。