增值税普通发票冲红的办法如下：
进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；
弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；
填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；
弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息；
将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印。
《中华人民共和国税收征收管理法》
第二十一条
税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。
发票的管理办法由国务院规定。
专票冲红怎么操作专票冲红怎么操作流程如下：1、准备相关材料。
进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。
办理冲红通知单。
在确定需要冲红的发票后，需要向开票方申请办理冲红通知单。
冲红通知单需要包括原发票的相关信息、冲红原因、冲红金额等内容。
填写冲红发票。
在办理完冲红通知单后，可以根据通知单的内容，填写冲红发票。
冲红发票需要包括原发票的相关信息、冲红金额、冲红原因等内容，并在票面上加盖“作废”或“无效”等字样。
签字。
填写完冲红发票后，需要进行盖章、签字等手续。
具体的操作流程可以根据当地的实际情况进行操作。
交付相关方。
完成冲红发票的开具后，需要将冲红发票交付给相关方，如购方、税务机关等。
发票冲红需要以下资料：1、原发票信息：需要提供原发票的代码、号码、开票日期、购买方和销售方名称、纳税人识别号等信息。
冲红原因：需要提供冲红的原因，如商品退货、发票信息错误等。
冲红申请表格：需要填写冲红申请表格，并加盖单位公章或个人签字确认。
相关证明材料：如商品退货的退货单、退款凭证等。
综上所述，专票冲红属于一种比较复杂的操作，需要遵循相关的国家税务政策和规定进行操作，否则可能会导致不必要的税务风险和税务处罚。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
怎么冲红上月发票冲红上月发票的流程如下：1、申请冲红：在发票开具红字发票之前，需要先向开票方申请冲红，说明冲红的原因和具体情况；2、开具红字发票：开票方确认后，需要在上月发票的基础上开具红字发票，将上月开具的发票作废并重新开具一张新的红字发票；3、盖章备案：红字发票开具后需要在发票上加盖发票专用章，并在税务机关备案，以便税务机关进行核对。
冲红上月发票需要满足以下条件：1、原发票未作废：冲红上月发票必须是在原发票未作废的前提下进行的；2、发票信息填写错误：冲红上月发票必须是由于发票信息填写错误导致的，例如价税合计金额、税额等填写错误；3、纳税人申请冲红：冲红上月发票必须是由纳税人主动申请的，且需要向开票方提出申请并经过开票方同意后才能进行；4、未涉及退货、折让等情况：冲红上月发票不能涉及退货、折让等情况，否则需要按照相关法规进行处理；5、未办理报销：冲红上月发票不能是已经办理报销的发票，否则需要按照相关法规进行处理。
综上所述，冲红上月发票的操作应当符合相关的税务法规和规定，否则可能会产生税务风险和纠纷。
同时，发票的开具应当真实、准确，避免产生不必要的纠纷和损失。
为了避免因操作不当而产生红字发票，建议在开票前仔细核对相关信息，确保开票的准确性和真实性。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。