当月的，用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中要作废的那张票，然后点下面那个 红色的"作废"。隔月的在开票系统里不能作废了。直接开负数发票，进入开票系统，点普通发票填开，然后在普通发票填开界面上点 “负数 ”按钮。再把要作废的那张票的票号和代码输2边，再点确定。一般情况下那张负数票金额上面就出来了，然后直接点打印就好了。要是没有出来金额就手动按你要作废那张票的金额，税额，输一下。注意：数量是负的，点打印就好了。然后再重新开具。发票作废情况常见的发票作废情况主要有以下三种：
用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。