发票认证时才发现税号错了,而且已经跨月，单位怎么写证明 税号错了，就让对方公司开具红字发票，然后重新开具正确的增值税专用发票。 1、首先你在增值税开票系统里面填写红字发票申请，上面有专门的格式，填列你为什么开具红字发票的原因，那就是税号有误，写入正确的税号，然后列印2份 2、公章 3、增值税发票抵扣联原件和影印件，发票联影印件 4、经办人身份证影印件 到税务局视窗去申请，当时税务局就能给你出具一份红字发票通知单，你将这个通知单的一份寄给对方供应商。他就能给你开具红字发票和正确的蓝字发票了。
发票认证时才发现税号错了，而且已经跨月，单位怎么写 答：发票跨月了，没办法作废重开，只能冲红了。 贵公司是购买方，可以写一份说明，然后发票系统里，申请红字申请单，要求对方开红字发票冲销。
发票开错了已经跨月购买方未认证 把购买方的发票拿回来，然后开红字发票，再重新开一张
购方发票未认证，销方税号开错，怎么写证明 购方发 票未认证，销方税号开错，直接作废就行；如果是开错购货方税号，则拒收证明按如下格式：
增值税专用发 票拒收证明 ××××有限公司： 贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发 票x份，发 票程式码为××××××××，发 票号码为×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发 票时，将税号误填写为“×××”，正确税号应为“×××”。此份发票不符合我公司的开 票要求，因此我公司拒收此发 票。此份发 票我公司未进行认证。 特此证明！
供应商开过来的增值税专用发票纳税人识别号不对，认证的时候才发现，已经跨月了，怎么办 让供应商作废错误发票重新开具正确的发票，发票认证期是自开票日起180天内有效期,具体清咨询国税局工作人员，仅供参考
开专用发票把购货方的银行帐号写错了怎么办,而且已经跨月的了 在税票到期前的时间内（自开出日起90天）可以由购货单位出具证明，证明此张税票某部分开错了，到购货方国税局办理红字证明，开票单位即可开具冲红税票了。 需注意的是，仅仅是帐号开错了，其实只要对方认证通过，不进行更换税票也是可以的，下次合作时开对了就行了。 我们在工作中遇到按税票上的帐号汇款，但退回时，要求对方单位再给一个帐号，有时就是写错了1位数或少写1位数，都没关系的，只要不是恶意写错，要求调换入账的帐号就行。
发票开错了单位名称，而且又跨月了怎么办 按开票有误处理。退回发票。 专用发票的话，让对方出一个因开票有误而拒收的证明，向主管税务机关提出红字申请单，批准后红冲掉重开； 其它发票的话，直接将其作废，并重新开具。
购车发票用于上户后才发现税号问题不能认证，怎么办 去车管所和车购税征收办把原发票影印一下，盖对应部门红章，由经销商到税务局备案，开具红字发票冲销，重新开正确税号的。
一张发票开错了，开出两个税率怎么走账。而且发票已经跨月了，怎么报税。 收回原发票，开出一张红字发票冲回来，在给对方开出一张正确的，新版本的开票系统开红票现在简化了，不用去税局，直接在家就可以开出来了
上月收到进项发票，月底已经认证了，并且上月的税已经报了，发现单位数量错了，请问应该怎么做？ 你去申请吧！让对方去可能人家不愿意，开了申请，让对方给你开红字，这个月的账就当没错的做了，下个月的时候红字来了按红字的做冲一笔就好了。 进项转出的意思是你这个月做了进项抵扣了，下个月又来了一张蓝字的如果你都做了就会多抵扣了，所以转出这个月的，总之你只能抵一次税的，这一点要清楚。
发票内容开错书面报告书怎么写？开错情况说明
我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份
发票代码： XXXX
发票号码： XXXX
开票日期： XX 年 XX 月 XX 日。
XXX 元
XXXX 元
XXXX 元。
该专用发票（单价、货物名称、 型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
单位 数量 单价 金额 税率 税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数 , 购货方要求此样衣合 并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下： 名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具 该专用发票我公司未交予购货方 。
特此说明销货方： XXXXXXXXXXXX 有限公司
月 日
扩展资料普通发票的开具
在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3．使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4．发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
参考资料百度百科-发票
发票上的税号写错，要重新开发票，怎么打证明直接写拒收证明即可。
***公司：
由于你公司于*年*月*日开具给我公司的发票（代码***票号***），由于你方将我公司纳税识别号开错，现退回你方，请重新开具。
***
*年*月*日