可以按如下步骤报账：1、预审原始凭证：报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审；2、整理原始凭证：报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数；3、填制报账单：对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。
注册公司需要如下条件：1、需要有能注册公司的地址；2、核名，就是给自己的公司起名；3、选取经营范围，就是要做什么经营项目（注意有写经营范围是需要提前获得相应资质的，如果没有这类资质许可，那就没法使用该经营范围，例如很多金融的类目）；4、做申请书、公司章程等注册资料；5、营业执照批下来了，进行刻章、对公户开立；6、税务报到，申请发票。
我国法定公司有两种形式：有限责任公司和股份有限公司。
根据有关规定，设立有限责任公司，应当具备下列条件：1、股东符合法定人数；2、有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；3、股东共同制定公司章程；4、有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；5、有公司住所。
有限责任公司，是根据有关法律规定的条件设立，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。
有限责任公司主要特征如下：1、股东以其出资额承担有限责任；2、公司以资产为限承担债务责任；3、公司股东人数应符合法定要求；4、股权转让应符合法定程序及公司章程规定；5、公司不能公开募集股份，不能发行股票。
税务局报税怎么报对于电子报税，首先使用浏览器搜索本地国税局，然后点击我要办税。
最后进行登陆，按需要进行相关的操作。
对于现场报税，带报税的软件文件和纸质文件以及当月的开票清单，认证清单等材料到本地国税局根据相关人员指示办理报税手续。
税务申报具体操作流程：1、登录国家税务总局网站，点击“我要办税”，来到登录的界面，输入登录名及密码登录；2、登录进入税务局网站后，在界面中点击“我要办税”栏目；3、在“我要办税”项目的下方，找到“税费申报及缴纳”，点击进入；4、来到按期应申报界面，这里显示了要申报的项目，拉向右侧，就会看到“填写申报表”的按钮；5、点击“填写申报表”，弹出请选择申报方式。
分在线和离线，点击后面的申报；6、再次弹出提示询问本月是否存在发生应税行为且有扣除项目，选择是或否，再点击进入申报表；7、弹出提示信息，即申报系统会帮您判断是否可以享受免征增值税政策，但过程会有些提示信息，点击确定即可；8、接下来就进入报表填写了，按照自己公司的数据进行如实填写后提交即可。
税务局的作用：1、贯彻执行国家税收工作的方针、政策和各项税收法律、法规和规章,研究制订地方各税、费征收管理实施办法、细则和规定。
检查监督各部门、各单位和全省各级地方税务机关贯彻执行税收法律、法规和规章的情况。
负责全省地方税务局征收的税种和地方国有企业所得税及基金的征收管理工作,负责集体企业所得税汇算清缴和集体企业、私营企业的财务管理工作。
负责汇总编报全省地税系统税收计划以及税收会计、统计报表工作。
法律依据：《税收征收管理法》第五条 国务院税务主管部门主管全国税收征收管理工作。
各地国家税务局和地方税务局应当按照国务院规定的税收征收管理范围分别进行征收管理。
地方各级人民政府应当依法加强对本行政区域内税收征收管理工作的领导或者协调，支持税务机关依法执行职务，依照法定税率计算税额，依法征收税款。
各有关部门和单位应当支持、协助税务机关依法执行职务。
税务机关依法执行职务，任何单位和个人不得阻挠。
采购公司如何跟税务局报账公司税务报账流程如下：一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
总经理所产生的费用由总签字报销。
每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”，“报销单”，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
员工差旅费报销标准严格按照公司规定执。
住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。