对方已认证的红字发票如何处理根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称"专用发票")后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中.(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《信息表》一一对应.(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验.如何开具红字发票纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字增值税专用发票的,按以下方法处理:1.购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税与用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.2.购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.3.销售方开具增值税与用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应.跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票.对方已认证的红字发票如何处理?要是对方退货但没有将发票进行认证,就不要红冲,处理时要简单一些.财务要能够知道公司产品销售开了发票后退货不同的处理方法,这样才能够将开出的发票问题给处理好,避免当月发票问题没有弄对.。
已经认证抵扣的发票,发生冲红,要怎么处理发票已抵扣但对方要红冲处理方法如下：1、购买方申请红字信息表并审核；2、购买方获取审核通过的红字信息表；3、购买方开具红字专用发票，并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理；4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局；5、主管国税局审核并生成红字信息表编码；6、购买方将生成的红字信息表编码传送给销售方；7、销售方根据红字信息表编码开具红字专用发票，并在发票上注明“红冲原蓝字发票代码”和“红冲原发票号码”；8、销售方将开具的红字专用发票交购买方做红字账务处理。
冲红发票的材料：1、冲红申请表：冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面申请，一般包括发票号码、发票代码、冲红原因、冲红金额、税额、冲红日期等信息；2、原发票：需要冲红的原发票是指发票开具错误或需要作废重开的发票，企业需要将原发票交给开票机构进行相应的操作；3、新发票：新发票是指冲红后重新开具的发票，包括新的发票号码、发票代码、开票日期、金额、税额等信息；4、其他材料：根据具体情况，企业还需要提供其他材料，如税务部门的批准文件、法人授权书、企业营业执照、纳税人识别号等证明材料。
综上所述，冲红发票的操作必须按照税务部门的规定进行，否则可能会被认定为无效发票，产生不必要的法律风险和经济损失。
在进行冲红操作之前，企业需要仔细核对发票的内容和信息，确保操作的合法性和准确性。
【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
对方已认证的红字发票如何处理对方已认证的销项发票，需要开具红字发票，就需要由购买方填写红字发票信息表，提交税局审批，税局审批通过之后，根据通知单号码开具相应内容的红字发票。
开具红字发票的账务处理是
借：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应收账款等科目。